Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо- Западного федерального округа, в январе-декабре. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо- Западного федерального округа, в январе-декабре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 87.4% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 86.4%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 2 регионах: Ленинградская область (рост на 1.7%), Ненецкий автономный округ (рост на 1.6%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 9 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Вологодская область (падение на 39.2%), Архангельская область (падение на 16.8%), г. Санкт-Петербург (падение на 14.4%), Калининградская область (падение на 9.9%), Республика Коми (падение на 8.5%), Республика Карелия (падение на 5.2%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

3 Налог на прибыль На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 62.3% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 61.0%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 10 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Вологодская область (падение на 78.0%), Республика Карелия (падение на 70.7%), Архангельская область (падение на 54.8%), Калининградская область (падение на 39.9%), г. Санкт-Петербург (падение на 34.6%), Республика Коми (падение на 25.2%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 100.6% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 100.0%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Мурманская область (рост на 9.2%), Республика Коми (рост на 3.8%), Архангельская область (рост на 3.6%), Псковская область (рост на 2.7%), Ленинградская область (рост на 1.5%), Новгородская область (рост на 1.1%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 4 регионах: Вологодская область (падение на 9.8%), Калининградская область (падение на 5.9%), Ненецкий автономный округ (падение на 1.4%), Республика Карелия (падение на 0.2%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 3.9 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 59.9% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 70.0%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в г. Санкт-Петербурге (рост на 905.5%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 9 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Псковская область (падение на 54.8%), Архангельская область (падение на 51.7%), Калининградская область (падение на 43.8%), Республика Коми (падение на 43.6%), Ленинградская область (падение на 23.9%), Республика Карелия (падение на 9.9%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 26.3 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 119.5% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 129.7%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Мурманская область (рост на 36.8%), Республика Карелия (рост на 32.2%), Республика Коми (рост на 32.2%), Псковская область (рост на 30.6%), Калининградская область (рост на 30.5%), Новгородская область (рост на 26.4%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Северо-западного федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 137.5% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 131.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 25%. Из них более чем на 40% в Калининградской области. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Вологодская область (рост на 127.4%), Республика Коми (рост на 83.7%), Калининградская область (рост на 68.9%), г. Санкт-Петербург (рост на 48.6%), Новгородская область (рост на 31.3%), Псковская область (рост на 28.5%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2009 годом наблюдается в следующих регионах: Мурманская область (рост на 6.8%), Ненецкий автономный округ (снижение на 0.7%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 января 2010 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Расходы субъектов Динамика расходов в январе – декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 7 Темп роста расходов на 1 января 2010 года к 1 января 2009 года, % На 1 января 2010 года расходы Северо-западного федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 97.4% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 100.0%). Увеличение расходов зафиксировано в 8 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Псковская область (рост на 17.0%), Новгородская область (рост на 10.9%), Калининградская область (рост на 8.4%), Ленинградская область (рост на 7.4%), Республика Карелия (рост на 6.4%), Республика Коми (рост на 4.7%). Сокращение расходов произошло в 3 регионах: г. Санкт-Петербург (снижение на 9.3%), Вологодская область (снижение на 7.9%), Архангельская область (снижение на 0.1%).

9 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 января 2010 года, % На 1 января 2010 года расходы Северо-западного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 110% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.5%) и 30.3% от общей суммы расходов на 1 января 2010 года (по Российской Федерации 29.7%). В 2 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 40%: Республика Карелия (42.9%), Республика Коми (41.6%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Коми (рост на 18.5%), г. Санкт-Петербург (рост на 16.0%), Ненецкий автономный округ (рост на 15.9%), Мурманская область (рост на 11.6%), Новгородская область (рост на 10.3%), Псковская область (рост на 9.5%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в 2 регионах: Калининградская область (снижение на 8.2%), Вологодская область (снижение на 3.6%).

10 Увеличение стоимости основных средств Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе – декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 января 2010 года, % На 1 января 2010 года расходы Северо-западного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили млрд. рублей, что составляет 85.2% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 77.9%) и 20.9% от общей суммы расходов на 1 января 2010 года (по Российской Федерации 17.2%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 25%: г. Санкт-Петербург (31.0%), Калининградская область (28.9%), Ненецкий автономный округ (25.9%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 2 регионах: Калининградская область (рост на 17.1%), Новгородская область (рост на 10.6%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Вологодская область (снижение на 36.8%), Республика Карелия (снижение на 32.8%), Архангельская область (снижение на 22.8%), г. Санкт-Петербург (снижение на 16.4%), Республика Коми (снижение на 16.4%), Псковская область (снижение на 16.1%).

11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 января 2010 года дефицит бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа составил 31.2 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 10 субъектов Северо-западного федерального округа: Вологодская область (6.5 млрд. рублей), Архангельская область (6.5 млрд. рублей), г. Санкт-Петербург (6.4 млрд. рублей), Ленинградская область (4.5 млрд. рублей), Республика Карелия (3.4 млрд. рублей), Мурманская область (2.6 млрд. рублей), Новгородская область (1.7 млрд. рублей), Республика Коми (1.1 млрд. рублей), Псковская область (746.8 млн. рублей), Ненецкий автономный округ (629.0 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2010 года, % 10 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2009 года, %

12 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 января 2010 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 23.8 млрд. рублей. Погашено субъектами Северо- западного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 13.4 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 1 субъекте Северо-западного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2010 года 1 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2010 года

13 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2010 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 15.4 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 10 субъектам Северо-западного федерального округа Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 января 2010 года

14 Кредиторская задолженность субъектов На 1 января 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа составила 5.1 млрд. рублей. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 5 регионах: г. Санкт-Петербург (194.8 млн. рублей), Архангельская область (68.5 млн. рублей), Республика Карелия (60.5 млн. рублей), Ленинградская область (28.5 млн. рублей), Вологодская область (8.8 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 января 2010 года, % 1313 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

15 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 января 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате присутствует у 2 регионов и составляет 6.1 млн. рублей, что на 4.9 млн. рублей больше, чем на начало года : Ненецкий автономный округ млн. рублей, г. Санкт-Петербург тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 января 2010 года 1414 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года