Управление финансов Администрации Алнашского района ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН» ЗА 1 квартал 2013 ГОДА. - презентация

1 Управление финансов Администрации Алнашского района ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН» ЗА 1 квартал 2013 ГОДА

2 Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Алнашский район» за 1 квартал 2013 года Налог на совокупный доход 14 % Доходы от испол. имущества 9 % Налог на имущество 3 % НДФЛ 62% прочие 10 % штрафы 1% Гос. пошлина 1 %

3 Исполнение доходов консолидированного бюджета Алнашского района за 1 квартал 2013 года Всего тыс.руб. Дотации тыс. руб. Субвенции тыс. руб. 34 % 29 % Субсидии тыс. руб. 29 % 8 % Налоговые и неналоговые доходы тыс. руб.

4 Анализ бюджета МО «Алнашский район» за 1 квартал г.г Наименование доходовфакт за 2012 года 2013 годТемп роста 2013/ 2012 планФакт Налоговые и неналоговые доходы, всего Налог на доходы физических лиц Налог на совокупный доход Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Доходы от использования имущества Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от оказания платных услуг Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие доходы

5 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ВСЕГО РАСХОДОВ тыс.руб. (темп роста к 2012 году – 154 %; Исполнение годового плана – 34%) 85,5 % 1% 4% Структура расходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2013 года 6,7% РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

6 Анализ расходов консолидированного бюджета МО «Алнашский район» за 1 квартал 2012 и 2013гг. Наименование Исполне но за 1 квартал 2012 года, тыс.руб. Удельны й вес в общих расходах, % Исполне но за 1 квартал 2013 года, тыс.руб. Удельны й вес в общих расходах, % Темп роста к уровню 2012 года,% РАСХОДЫ- всего, в том числе: ,0100, ,0100,0154 Расходы социальной направленности, в том числе: , ,5150,5 Образование 67837,058, ,068,5180 Культура, кинематография 7068,06,19137,05,1129 Здравоохранение 7336,06,33822,02,152 Физическая культура и спорт 359,00,3494,00,3138 Социальная политика 18762,016,217000,09,591

7 Структура расходов бюджета Алнашского района за 1 квартал 2013 года тыс. руб. Льготы по ЖКУ 3908 т. р. Увеличение стоимости ОС 49398тыс.руб. Зарплата с начислениями 67808т. р. 28% Оплата ЖКУ тыс.руб. 10% 38 % 13 % Социальная помощь населению 16335тыс.руб. 9% 2% Прочие расходы т. р.

8 Структура расходов по топливно-энергетическим ресурсам за I квартал 2013 года тыс.руб. Уголь 545 тыс. руб. Вода 311 тыс. руб. Электроэнергия 4793 тыс. руб. 2 % Тепло тыс. руб. 3% 28%66 % 1% Газ 235 тыс. руб.