Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.07.2013 г. Тыс.руб. Наименование доходов План I полугодия Факт на 1.07.12 % исп-я I полугодия Налог на доходы. - презентация

1

2 Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на г. Тыс.руб. Наименование доходов План I полугодия Факт на % исп-я I полугодия Налог на доходы физ.лиц Единый налог на вмененный доход4535, Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы0119,7 Транспортный налог ,7107 Государственная пошлина129,5221,1171 Арендная плата за земли ,2100 Доходы от сдачи в аренду имущества355,9360,5 101 Платежи от государственных и муниципальных пр-ий11,770,9607 Прочие поступления от использования имущества 17,5 100 Плата за негативное воздействие на окружающую среду2827,218974,7 671 Доходы от оказания платных услуг116127,2110 Доходы от реализации имущества8892,2105 Доходы от продажи земельных участков2467,52665,8108 Штрафы, санкции, возмещение ущерба338,4134,640 Невыясненные зачисления0,5 Прочие неналоговые доходы Итого доходы 68906,

3 Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР (Исполнено на г.)

4

5

6 Задолженность по налогам по организациям финансируемых из бюджета Кунгурского района

7 Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 полугодие 2013года Наименование КФСР Утвержден ный план на 2013 год Уточненны й план на 2013 год Отклонен ие уточн.пла на от утв. Уточненн ый план 1 полугоди я Исполнен о за 1 полугодие Остаток ассигнова ний 1 полугоди я % исп. Удельный вес в структуре (по исполнению) ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ,5%4,7% НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,5%0,9% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ,6%6,8% ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ,7%2,9% ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ,0%0,0% ОБРАЗОВАНИЕ ,0%59,4% КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ ,7%1,3% ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ,2%3,4% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ,9%11,7% ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ,9%0,8% МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ,0%8,2% ,1%100,0%

8 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план)

9 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на г.)

10 Анализ исполнения Целевых программ Кунгурского муниципального района за 1 полугодие 2013 г., тыс. руб. Наименование целевой программы Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Кассовый план 1 полугодия Исполнен о за 1 полугодие % исполнени я за 1 полугодие Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кунгурского муниципального района на годы" ,7% Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на годы" Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,3% Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Кунгурского муниципального района на годы" ,8% Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Кунгурского муниципального района на гг." ,0% Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на гг." ,0% Ведомственная целевая программа "Культурное наследие: традиции, креативность, общение" Кунгурского муниципального района на годы" ,4% Комплексная целевая программа "Профилактика правонарушений в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,0% ,9%

11 Просроченная дебиторская задолженность на г, руб. Наименование поселения По бюджетным учреждениям в т.ч задолженность прошлых лет По казенным учреждениям в т.ч задолженность прошлых лет Голдыревское0, ,500,00 Моховское0, ,00 Неволинское4 552, ,00 Плехановское0, ,00 Филипповское2 455,000,00 Всего по сп7 007, , , ,00 Администрация района0, ,00 Управление образования , ,000,00 Ленская больница23,99 0,00 Всего по району , , ,00 Кредиты0, , ,59 ВСЕГО , , , ,59 Просроченная кредиторская задолженность на г, руб. Наименование поселения По бюджетным учреждениям в т.ч задолженность прошлых лет По казенным учреждениям в т.ч задолженность прошлых лет Всего по сп0,00 Управление образования , ,500,00 Всего по району , ,500,00 ВСЕГО , ,500,00