Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.04.2013 г. Тыс.руб. Наименование доходов План I квартала Факт на 1.04.12 % исп-я I квартала Налог на доходы. - презентация

1 Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на г. Тыс.руб. Наименование доходов План I квартала Факт на % исп-я I квартала Налог на доходы физ.лиц18387,818187,499 Единый налог на вмененный доход1883,42144,1114 Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы0107,2 Транспортный налог ,9145 Государственная пошлина58,7104,2178 Арендная плата за земли Доходы от сдачи в аренду имущества110,3208,5 189 Платежи от государственных и муниципальных пр-ий000 Прочие поступления от использования имущества 17,5 100 Плата за негативное воздействие на окружающую среду , Доходы от оказания платных услуг071,3 Доходы от реализации имущества Доходы от продажи земельных участков375478,1127 Штрафы, санкции, возмещение ущерба15849,431 Невыясненные зачисления-6 Прочие неналоговые доходы Итого доходы 28578,745119,8158

2 Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР (Исполнено на г.) тыс. руб.

3

4

5 Задолженность по налогам по организациям финансируемых из бюджета Кунгурского района

6 Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 квартал 2013года Раз.,по дразде л Наименование расходов Утвержд енный годовой план на 2013 год Уточнен ный годовой план на 2013 год Отклоне ние Уточнен ный план 1 квартала Исполне но за 1 квартал Остаток ассигно ваний % испол. Удел.ве с в структу ре ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ,8%5,1% НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,5%0,3% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ,4%8,3% ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ,0%0,8% ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ,0% ОБРАЗОВАНИЕ ,4%60,4% КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ ,6%1,4% ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ,0%3,8% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ,7%8,7% ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ,0%0,1% МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ,0%11,1% Всего расходов ,4%100,0%

7 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план)

8 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на г.)

9 Анализ исполнения Целевых программ Кунгурского муниципального района за 1 квартал 2013 г. Наименование целевой программы Утв. план ассигнов ания 2013 год Ассигнов ания 2013 год Распр. КП - расходы 1кв Исполне но за 1 квартал % исполнен ия за 1 квартал Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кунгурского муниципального района на годы" ,0% Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на годы" Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,0% Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Кунгурского муниципального района на годы" ,7% Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Кунгурского муниципального района на гг." ,3% Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на гг." ,0% Ведомственная целевая программа "Культурное наследие: традиции, креативность, общение" Кунгурского муниципального района на годы" ,8% Комплексная целевая программа "Профилактика правонарушений в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,0% ИТОГО ,5%

10 Просроченная дебиторская задолженность на г, руб. Наименование организации По бюджетным и автономным учреждениям По казенным учреждениям Голдыревское0, ,50 Моховское0, ,00 Неволинское4 552, ,00 Плехановское0, ,28 Филипповское2 455,000,00 Всего по сп7 007, ,78 Управление образования ,240,00 Ленская больница29,690,00 Всего по району , ,00 Кредиты0, ,60 ВСЕГО дебитор , ,38 Просроченная кредиторская задолженность на г., руб. Наименование поселения По бюджетным и автономным учреждениям По казенным учреждениям Плехановское0, ,28 Всего по сп0, ,28 Управление образования16 930,300,00 Всего по району16 930,300,00 ВСЕГО кредитор , ,28