Возможности мониторинга рынка жилой и коммерческой недвижимости для повышения эффективности инвестиционных проектов и снижения рисков инвестора-застройщика. - презентация

1 Возможности мониторинга рынка жилой и коммерческой недвижимости для повышения эффективности инвестиционных проектов и снижения рисков инвестора-застройщика Доклад Апрелева К.Н. XVI INTER Национальный Конгресс по недвижимости Турция, г.Кемер, февраля 2013 г. «АН САВВА», г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6

2 I. Мониторинг рынка жилья и коммерческой недвижимости как инструмент снижения предпринимательских рисков инвестора: 1. Система сбора информации. 2. Типизация жилья и коммерческой недвижимости категории А,В,С. 3. Укрупнение районов близких по своим ценовым и инфраструктурным показателям. Кластерный анализ. 4. Объемы продаж на рынке жилья и коммерческой недвижимости. 5. Цикличность периодов активизации и спада на рынке недвижимости. 6.Прогноз изменений ценовой ситуации на рынке недвижимости. «АН САВВА», г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6

3 1. Определение целей правообладателя (Анализ местоположения и окружающей инфраструктуры) II. Консалтинг инвестиционных проектов в жилищной сфере. Локальная зона Территориальная зона Укрупненная зона - правовой статус, категория земель; - расположение и конфигурация; - коммуникации и условия подключения; - инфраструктура района и экология; - территориальные и проектные ограничения прав инвестора; - структур существующего жилого фонда в районе застройки. «АН САВВА», г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6

4 - условия и варианты финансирования, бюджет проекта; - графики финансирования проекта и дисконтирования денежного потока; - предложения и рекомендации по ценообразованию; - прогноз денежного потока; построение DCF моделей; - расчет основных показателей коммерческой эффективности (NPV, NPVR, IRR, прогноз срока возврата инвестиций); - предложения по выбору категории дома. 2. Оценка коммерческой эффективности альтернативных проектов по категориям жилья: «АН САВВА», г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6

5 3. Разработка предложений по повышению экономической эффективности инвестпроекта в жилищном сегменте для избранной категории. - анализ динамики цен на аналогичные объекты и общерыночные изменения; - структура спроса и предложения квартир; - уровень ликвидности и индивидуальные особенности квартир; - уровень спроса на аналогичные объекты; - оптимизация структуры жилого фонда по количеству комнат; «АН САВВА», г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6

6 - оптимизация по площадям квартир; - оптимизация по метражу комнат; - рекомендации по планировочным решениям квартир; - рекомендации по использованию помещений нежилого назначения; - рекомендации по площадям помещений нежилого назначения; - рекомендации по дополнительным улучшениям вспомогательных помещений и повышения эффективности управления создаваемого объекта; 4. Разработка предложений по повышению экономической эффективности инвестиционного проекта для избранной категории «АН САВВА», г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6

7 - придомовая территория, ландшафт, дополнительные функциональные улучшения; - рекомендации по ценам продаж и динамике их изменения; - рекомендации по выбору схемы управления объектом; - маркетинг и рекомендации по технологиям продаж; - технологии взаимодействия с риэлторами для увеличения объемов продаж и сокращение сроков реализации. 5. Разработка предложений по повышению экономической эффективности инвестиционного проекта для избранной категории «АН САВВА», г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6

8 1.Анализ месторасположения III. Консалтинг инвестиционных проектов коммерческого назначения. Локальная зона Территориальная зона Укрупненная зона - месторасположение; - экология; - перспективное развитие и Генплан; - кластерный анализ; - местоположение; - коммуникации; - окружающая инфраструктура; - выделение и анализ конкурентной среды. Кластерный анализ «АН САВВА», г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6

9 2. Оценка коммерческой эффективности альтернативных проектов по коммерческому назначению: - условия и варианты финансирования, бюджет каждого из проектов. - построение DCF моделей; - расчет основных показателей коммерческой эффективности (NPV, NPVR, IRR, прогноз срока возврата инвестиций); - предложения по выбору наилучшего коммерческого назначения. «АН САВВА», г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6

10 - осуществляемые и планируемые проекты жилья в районе застройки; - предложение коммерческих объектов; - предложение жилья на вторичном рынке; - cрок экспозиции предложений и ликвидность по категориям за период до 5 лет; - перспективные и негативные факторы развития; - емкость локального рынка и влияние новой застройки; - потенциальные риски изменения спроса; - выбор категории объекта для экономического анализа. 3. Оценка возможностей использования земельного участка на основе мониторинга по ликвидности объектов недвижимости в районе застройки. «АН САВВА», г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6

11 - оценка сроков реализации проектов и реализации активов для избранных инвестиционных проектов; - прогноз денежного потока и анализ чувствительности DCF моделей к основным параметрам инвестиций; - оценка и сравнение бизнес рисков для избранных моделей; - предложение по выбору наилучшего развития земельного участка. «АН САВВА», г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6 IV. Мониторинг рынка жилья и коммерческой недвижимости как инструмент снижения предпринимательских рисков инвестора:

12 Спасибо за внимание! Вице-Президент Российской Гильдии Риэлторов Президент АН САВВА (Москва),IREM,CPM,CCIM Президент российского представительства института IREM (USA) Апрелев Константин Николаевич (495) , тел.(903)