«Методология подготовки ведомственных целевых программ: анализ действующих подходов на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации» Тюльпин Денис. - презентация

1 «Методология подготовки ведомственных целевых программ: анализ действующих подходов на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации» Тюльпин Денис Витальевич Эксперт по государственному управлению Центр экономического и финансового консалтинга Г. Улан-Удэ, июля 2008 г.

2 CEFC Ведомственные целевые программы: хронология

3 CEFC Требования при формировании ВЦП Цели программы Ожидаемые результаты Индикаторы Ресурсы, внешние условия и риски реализации Управление реализацией программы

4 CEFC Основные отличия ведомственных и областных целевых программ Федеральные (региональные) целевые программы: Могут (и должны) быть направлены на решение межведомственных задач; Рассчитаны на реализацию мероприятий, носящих срочный характер (имеющих определенные сроки реализации) Могут разделяться на подпрограммы; Могут быть направлены на заказ товаров, работ, услуг; Срок реализации жестко не ограничен; Претендуют только на бюджет принимаемых обязательств; Как правило, утверждаются законодательными органами или высшим органом исполнительной власти субъекта Ведомственные целевые программы: Не могут быть направлены на решение межведомственных задач; Рассчитаны как на реализацию мероприятий, носящих срочный характер, так и на совершенствование исполнения постоянных функций субъекта бюджетного планирования Не могут разделяться на подпрограммы; Могут быть направлены на любые расходы в рамках экономической классификации (в т.ч. на оплату труда); Срок реализации не более 3 лет; Финансируются из бюджета действующих обязательств (иногда с учетом дополнительных средств БПО); Утверждаются субъектом бюджетного планирования

5 CEFC Понятие и цели внедрения ведомственных целевых программ Ведомственные целевые программы (ВЦП) основываются на системе целей, задач и показателей деятельности субъекта бюджетного планирования и отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования ВЦП – инструмент решения тактической задачи СБП. Цели внедрения ведомственных целевых программ: –повышение эффективности проведения субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, –обеспечение достижения целей и задач социально- экономического развития, –повышение результативности расходов бюджета.

6 CEFC Опыт внедрения ВЦП на федеральном уровне Ведомственная целевая программа «Воспроизводство минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья ( годы)»

7 CEFC Паспорт программы Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета) Министерство природных ресурсов Российской Федерации Наименование программы ВЦП «Воспроизводство минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья ( годы)» Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата, утверждения) или наименование и номер соответствующего НПА приказ МПР России ____ от «___»________200__ г. (после экспертизы в Минфине, МЭРТе) Номер и дата учета в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации (после экспертизы в Минфине, МЭРТе и рассмотрения на Бюджетной комиссии) Цели и задачи программыЦель программы: обеспечение воспроизводства природных ресурсов (воспроизводство минерально-сырьевой базы) Целевые индикаторы и показатели программы Показатели уровня достижения цели: «Локализация и оценка прогнозных ресурсов основных видов полезных ископаемых: Углеводородное сырье, Уголь, Уран, Золото, Серебро, Платина, Алмазы, Марганцевые руды, Хромовые руды, Медь, Никель, Свинец и цинк, Олово и вольфрам, Сурьма, Редкоземельные металлы, Барит, Особо чистый кварц, Фосфориты, Флюорит, Каолин, Бентонит щелочной, Подземные воды»

8 CEFC Паспорт программы Характеристика перечня программных мероприятий Расширение работ по локализации прогнозных ресурсов полезных ископаемых (по предлицензионной подготовке перспективных участков недр). Сроки реализации программы годы Объемы и источники финансирования на весь период – млн. руб., в т.ч.: ,282 млн. руб. - в 2006 г., ,163 млн. руб. - в 2007 г., ,808 млн. руб. - в 2008 г. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности Локализация и оценка прогнозных ресурсов основных видов полезных ископаемых: Углеводородное сырье, млн.т.у.т, в 2006 г , в 2007 г , в 2008 г , Уголь, млн. т, в 2006 г. – 420, в 2007 г. – 420, в 2008 г. – 450, Уран, тыс. т, в 2006 г. – 150, в 2007 г. – 160, в 2008 г. – 170, Золото, т, в 2006 г , в 2007 г , в 2008 г , Серебро, т, в 2006 г , 2007 г , 2008 г , Платина, т, 2006 г. – 100, 2007 г. – 120, 2008 г. – 120, Алмазы, млн.карат, 2006 г. – 50, 2007 г. – 60, 2008 г. – 60, Марганцевые руды, млн. т, 2006 г. – 80, 2007 г. – 80, 2008 г. – 80, Хромовые руды, млн. т, 2006 г. –15, 2007 г. – 15, 2008 г. – 20, Медь, тыс. т, 2006 г. – 650, 2007 г. – 600, 2008 г. – 700, Никель, тыс. т, 2006 г. – 800, 2007 г. – 800, 2008 г. – 850, Свинец и цинк, тыс. т, в 2006 г. – 300, в 2007 г. – 320, в 2008 г. –320, Олово и вольфрам, тыс. т, в 2006 г. – 15, в 2007 г. – 20, в 2008 г. – 25, Сурьма, тыс. т, в 2006 г. – 15, в 2007 г. – 15 в 2008 г. – 15, Редкоземельные металлы, тыс. т, в 2006 г. - 1,5,в 2007 г. - 1,8, в 2008 г. - 2,0, Барит, тыс. т, в 2006 г , 2007 г , г. – 0, Особо чистый кварц, тыс. т, 2006 г. - 0, 2007 г. - 0, 2008 г. – 0, Фосфориты, млн. т, 2006 г. - 30, 2007 г. - 25, 2008 г. -30 Флюорит, млн. т, 2006 г. -20, 2007 г. -20, 2008 г. –20, Каолин, млн. т, 2006 г. -35, 2007 г. -15, 2008 г. -20 Бентонит щелочной, млн. т, 2006 г. – 5, 2007 г. - 5, 2008 г. – 0, Подземные воды, тыс. м3, 2006 г , 2007 г , 2008 г

9 CEFC Место Программы в достижении стратегических целей МПР Цель Программы Обеспечение воспроизводства природных ресурсов (воспроизводство минерально-сырьевой базы) Стратегическая цель 2 Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов Тактическая задача 2.1 Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы

10 CEFC Темпы изменения значений показателей достижения цели Программы (локализация и оценка прогнозных ресурсов основных видов полезных ископаемых) в сравнении с темпами изменения расходов на Программу

11 CEFC Опыт внедрения ВЦП на региональном уровне ВЦП – инструмент решения тактической задачи Томская область, Саратовская область, Нижегородская область, Владимирская область, Краснодарский край Замена ДРОНД ведомственной целевой программой Тверская область, Кемеровская область

12 Большое спасибо!