1 О ходе выполнения программ управления издержками РАО «ЕЭС России» - презентация

1 1 О ходе выполнения программ управления издержками РАО «ЕЭС России»

2 2 Программы управления издержками (ПУИ) Основные причины превышения темпов роста затрат над темпами роста объемов продукции: отставание роста тарифов от роста цен в промышленности; неэффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов С 2000 года приступили к разработке и реализации программ управления издержками (ПУИ) в ДЗО - АО-энерго и АО-электростанциях: ПУИ получили официальный статус; Регламентированы процедуры разработки, утверждения и контроля ПУИ

3 3 Структура затрат ДЗО Холдинга в 2000 г. Структура затрат АО-энергоСтруктура затрат АО-электростанций

4 4 Структура снижаемых затрат в 2001 г.

5 5 В 2001 году сэкономлено 12,3 млрд.рублей по сравнению с затратами, включенными в тарифы. Это составило 4,1% от снижаемых затрат

6 6 Топливо год На топливо приходилось 57% сокращения всех затрат Большая часть экономии топлива (37%) приходилась на изменение структуры топливного баланса Сэкономлено 6,8 млрд.руб - 5,4% от всех затрат на топливо в 2001 году (126 млрд.руб)

7 7 Ремонты и материалы год Сэкономлено 1,96 млрд.руб - 3,2% затрат на ремонты (без снижения физических объемов ремонтных работ) На ремонты пришлось 17,6% объема всех снижаемых затрат Недопустимо большой объем ремонтных работ (57%) выполнялся хозспособом

8 8 Уровень и динамика численности работников ДЗО год Численность работников ДЗО Холдинга снижена в 2001 году на 6,7 тыс.чел при росте выработки Выработка электроэнергии на одного работника возросла: с 950,5 тыс.кВтч/чел в 2000 году до 966,5 тыс.кВтч/чел в 2001 году Темп роста заработной платы в ДЗО Холдинга уступает темпам инфляции

9 9 Непрофильная деятельность год В 2001 году на содержание непрофильных объектов в ДЗО израсходовано 3310 млн.руб. В результате освобождения от непрофильных видов деятельности сэкономлено 370 млн.руб (в частности, передано 916 тыс.кв.м. жилья на содержание муниципальным органам власти) Освобождение от непрофильных видов деятельности идет медленно

10 10 С учетом опыта сокращения издержек в 2001 году разработаны Программы сокращения издержек на 2002 год

11 11 В I полугодии 2002 года сокращено 6,3 млрд.руб или 3,7 % от объема снижаемых затрат 2001 год I полугодие 2002 г.

12 12 Топливо - 1 полугодие 2002 года Сэкономлено 2,8 млрд.руб - 3,9% затрат на топливо в 1 полугодии 2002г (71,8 млрд.руб) Несмотря на снижение доли экономии топлива за счет изменения его структуры (с 37% до 19%), она остается высокой Экономия топливных расходов в общем снижении издержек

13 13 Ремонты и материалы - 1 полугодие 2002 года Сэкономлено 1,5 млрд.руб - 5,4% затрат на ремонты и материалы Увеличена доля ремонта и материалов в общей экономии затрат с 16% в 2001 г. до 23% в 1 полугодии 2002 г. Заработали тендеры - 16% от всей экономии затрат на ремонты и материалы Проведено торгов: по выбору исполнителей ремонтных работ по выбору поставщиков МТР Численность собственного ремонтного персонала ДЗО продолжает оставаться высокой Сохраняется высокий удельный вес т.н. «хозспособа» (57%)

14 14 Численность и оплата труда - 1 полугодие 2002 года Численность работников в ДЗО Холдинга снизилась на 17,8 тыс.чел Экономия затрат на оплату труда в I полугодии 2002 г. составила 200 млн.руб. Основная сумма экономии ожидается во II полугодии 2002 г. и 2003 г. Темпы снижения численности недостаточны

15 15 Непрофильная деятельность - 1 полугодие 2002 года В 1 полугодии 2002 года на содержание непрофильных объектов в ДЗО израсходовано 1001 млн.руб. вместо заложенных в тарифы 1317 млн. руб, т.е. сэкономлено 316 млн.руб. Ускорился вывод непрофильных объектов, в том числе: - передано муниципальным властям 531 тыс.кв.м жилья; - прекращено участие в 230 непрофильных Обществах

16 16 инженерно-технические мероприятия для экономии топлива, снижения потерь, уменьшения экологических выплат и др. вывод в резерв неэкономичного теплогенерирующего оборудования повторное использование материалов приобретение оборудования по лизингу пересмотр нормативов численности экономия на структуре топливного баланса (самообман) не выполняются программы сокращения численности персонала медленно избавляемся от хозспособа в ремонтах плохо боремся с потерями электроэнергии не используются механизмы стимулирования за экономию на конкретных участках Анализ затрат за 2001 г. - I полугодие 2002 г. показал: Позитивный опыт:Негативный опыт:

17 17 Оценка возможного снижения издержек в ДЗО Холдинга в 2003 году Объем снижаемых затрат 325 млрд. рублей Оценка пределов снижения: млрд. рублей в год Около 35% затрат в АО являются неснижаемыми Опыт выполнения ПУИ лучших АО - открыто, устойчиво и целенаправленно снижающих затраты на 4-5% ежегодно Товарная продукция ДЗО млрд. рублей