«РАО «ЕЭС России» - открытая компания» 26 ноября 2003 года, Москва Новая тарифная политика Заместитель Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Я. М. Уринсон. - презентация

1 «РАО «ЕЭС России» - открытая компания» 26 ноября 2003 года, Москва Новая тарифная политика Заместитель Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Я. М. Уринсон

2 2 Решение этой задачи базируется на: 1. Запуске с 1 ноября конкурентного рынка электрической энергии - "5 - 15" (эффект от снижения затрат на покупную электроэнергию) 2. Реализации в АО-энерго программ управления издержками (эффект от снижения затрат на топливо, материалы, оплату труда и др.) Первый результат: РАО «ЕЭС России» смогло выйти в ФЭК России с предложением о снижении на 20% в 5 регионах страны - в Свердловской, Нижегородской, Пермской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге: -с 1 ноября 2003г. действующих тарифов на электроэнергию для населения; -с 1 января по 1 мая 2004 г. предельных тарифов на электроэнергию для населения, установленных ФЭК России на 2004 год Стабилизация тарифов – одна из важнейших задач РАО «ЕЭС России»

3 3 Эффект запуска рынка «5 - 15»

4 4 РАО «ЕЭС России» в течение трех лет осуществляет крупномасштабную программу управления издержками в сфере деятельности естественных монополий Фактически за период гг в целом по Холдингу сокращение затрат достигло 44,4 млрд.рублей, что составляет 5% от объема товарной продукции Холдинга (за вычетом неснижаемых затрат - инвестиций, налогов, дивидендов) Программы управления издержками РАО «ЕЭС России»

5 5 Рост потребительских цен к 1990г в среднем по России, раз В период гг рост энерготарифов отставал от роста промышленных и потребительских цен

6 6 С 2000 года до настоящего времени рост тарифов опережает инфляцию, но степень опережения снижается Начиная с 2000 года рост энерготарифов опережает рост цен Себестоимость электроэнергии растет темпом, соответствующим росту тарифов, что свидетельствует об отсутствии у АО-энерго стимула к снижению издержек Динамика тарифов и себестоимости производства электроэнергии, коп/кВтч

7 7 Переход к трехлетнему регулированию тарифов Предложения РАО «ЕЭС России» предполагают с 2005 года выравнивание темпов роста тарифов и инфляции 2004 год - адаптационный

8 8 Трехлетние тарифы - амортизатор перехода к рынку Пролонгация ежегодного регулирования тарифов до либерализации приведет к их инерционному росту и последующему «шоковому» удару Трехлетние тарифы – механизм ослабления такого «шока»

9 9 Установление тарифных коридоров ФЭК устанавливает на три года «тарифный коридор» - минимальные и максимальные предельные уровни тарифов Региональные органы ежегодно устанавливают конкретные уровни тарифов в пределах «тарифного коридора», исходя из условий роста цен на топливо, инфляции и прочих расходов Реализация новой тарифной политики не требует изменений действующего законодательства

10 10 Экономическая политика ОАО РАО «ЕЭС России» в условиях сдерживания роста тарифов и реформирования электроэнергетики Анализ ситуации: Анализ финансовых планов в условиях сдерживания тарифов выявил дефицит средств на самые необходимые затраты в ряде дочерних компаний Выводы: Выход из финансовых «провалов» возможен только за счет внутренних ресурсов энергокомпаний Задачи: Кардинальное повышение эффективности деятельности дочерних компаний, усиление борьбы с издержками

11 11 Экономия топлива Главные направления сокращения издержек основной деятельности в энергетике Снижение потерь энергии Экономия сырья и материалов Сокращение численности персонала Оптимизация оплаты труда Сокращение запасов Ликвидация непрофильных активов и др.

12 12 Примеры снижения затрат на топливо ОАО «Мордовэнерго» - снижение удельных расходов топлива позволило сэкономить в 1 п/г 2003 г. 19,9 тыс. т.у.т. или 6% от всех затрат на топливо ОАО «Рязанская ГРЭС» - проведение конкурсных торгов по поставщикам топлива в 1 п/г 2003г. принесло экономию 27,3 млн. руб или 2,5% от всех затрат на топливо ОАО «Кузбассэнерго» - улучшение договорной работы с поставщиками топлива позволило сэкономить за 1 п/г 2003 г. 181,1 млн. руб. или 6% от всех затрат на топливо

13 13 8,3 млн.руб. Снижение коммерческих потерь - 3,9 млн.руб. Снижение технических потерь - 4,4 млн.руб. За 9 месяцев 2003 года было проведено 2,5 тысячи рейдов по выявлению фактов хищения электроэнергии. Составлено 2,7 тысячи актов. оптимизация режимов электрических сетей; замена недогруженных и перегруженных трансформаторов ; замена проводов перегруженных линий; снижение расхода на СН станций; отключение трансформаторов на ПС с сезонной нагрузкой. Снижение потерь энергии в ОАО «Липецкэнерго» Организационно-технические мероприятия:

14 14 12,1 млн.руб. Снижение коммерческих потерь - 5,9 млн.руб. Снижение технических потерь - 6,2 млн.руб. оптимизация режимов электрических сетей; замена недогруженных и перегруженных трансформаторов ; замена проводов перегруженных линий; снижение расхода на СН станций; отключение трансформаторов на ПС с сезонной нагрузкой; проведение рейдов по выявлению фактов хищения электроэнергии Снижение потерь энергии в ОАО «Кубаньэнерго» Организационно-технические мероприятия:

15 15 Персонал подрядных организаций г г г г г.2002 г г При росте физического объема ремонтных работ затраты на них снизились, в том числе за счет оптимизации численности ремонтного персонала Снижение затрат на ремонт Красноярской ГРЭС-2 Отремонтированная мощность (МВт) Изменение затрат (млн. руб.) Структура численности ремонтного персонала (%) Собственный ремонтный персонал

16 16 Сокращение численности и затрат на оплату труда персонала в ОАО «Липецкэнерго» Всего экономия в 2003 году - 44,8 млн.руб., в том числе за счет: оптимизации оплаты труда персонала 5,4 млн.руб. оптимизации численности персонала 39,4 млн.руб ВыведениеВысвобождение 133 чел. - 2,8 млн.руб. Ремонтный персонал 329чел. - 4,9 млн.руб. Непрофильный персонал 537чел. - 31,7 млн.руб. Фактическая списочная численность снижена на 18% Ремонтный персонал выведен в: «Липецкэнергоремонт», ОАО «ЭСС-Липецкэнерго», ООО «Липецкэнергосервис»

17 17 Основные цели и задачи новой тарифной политики ОАО РАО «ЕЭС России» Новая тарифная политика разработана на базе детальных расчетов трехлетних финансовых планов дочерних энергокомпаний и обеспечивает: благоприятные условия для роста экономики России надежное энергоснабжение потребителей дальнейший рост капитализации энергокомпаний выполнение инвестиционных программ сохранение размера дивидендов реализацию программ реформирования

18 26 ноября 2003 года, Москва Благодарю за внимание!