Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Исполнение консолидированного бюджета Ремонтненского района за 2012 год. - презентация

1 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Исполнение консолидированного бюджета Ремонтненского района за 2012 год

2 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ЗА 2012 год 2011 год 497,4 млн. рублей 2012 год 611,5 млн. рублей 114,1 млн. рублей

3 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Источники доходов Наименование Процент роста Дотации50,153,8107,4 Субсидии40,2100,4249,7 Субвенции306,7336,2109,6 Иные межбюджетные трансферты 25,338,1150,6 Собственные доходы 68,880,7117,3

4 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Собственные доходы Наименование показателяСумма млн. рублей План поступлений за 2012 год 80,1 Фактическое поступление80,7 Процент исполнения100,8

5 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Перевыполнение плана Налог на прибыль 9,4 ЕСХН 2503,8 УСНО 475,9 Налоги на имущество 1666,4 Транспортный налог 765,6 Земельный налог 728,9 Госпошлина 204,4

6 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Недопоступление доходов Государственная пошлина 25,3 Единый налог на вмененный доход 410,0

7 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Удельный вес НДФЛ В процентах

8 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Валуевское 889,8 т. р, или 100,0 % Денисовское 1139,6 т.р., или 124,6 % Калининское 1241,9 т.р., или 107,2 % Киевское 1275,9 т.р., или 103,3 % Кормовское 1478,9 т.р., или 108,8 % Краснопартизанское 1115,8 т.р., или 105,5% Первомайское 1230,8 т.р., или 98,4 % Подгорненское 1401,1 т.р., или 104,9 % Привольненское 1951,3 т.р., или 105,5 % Ремонтненское 8320,6 т.р., или 104,1 % Поступление доходов в разрезе сельских поселений

9 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Недоимка 2765,2 Транспортный налог с физ. лиц 1780,7 ЕНВД 314,2 НДФЛ 256,8 УСНО 243,1

10 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Исполнение за 2012 год 604,0 млн. рублей. Рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 115,7 млн. рублей. Расходы за 10 месяцев 2012 года

11 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Расходы на социально- культурную сферу Всего: 335,4 Образование 217,6 Здравоохранение 42,4 Культура 28,6 Соцполитика 132,8

12 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Заработная плата 69,9 млн. рублей; Оплата коммунальных 12,0 млн. рублей; Котельно-печное топливо 9,7 млн. рублей; Продукты питания 5,7 млн. рублей и другие. Первоочередные расходы за счет собственных доходов

13 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района На образование направлено 217,6 млн. рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,2 млн. рублей

14 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Расходы на культуру Направлено 28,6 млн. рублей Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6 млн. рублей

15 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Расходы на здравоохранение Направлено 42,4 млн. рублей

16 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Расходы на реализацию программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально- технической базы медицинских учреждений направлено 16,4 млн. рублей

17 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Направлено 132,8 млн. рублей Рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 16,6 млн. рублей Расходы на соцполитику

18 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района Резервный фонд Правительства Ростовской области (для Администрации Ремонтненского района) 25 холодильников и 2 морозильные камеры для ЦРБ тыс. рублей; Коммунальная техника – 3186,3 тыс. рублей; Корректировка ПСД по капремонту РСШ ,5 тыс. рублей; Приобретение спортивно - игрового комплекса – 200,0 тыс. рублей; Приобретение автомашины для ДЮСШ – 620,0 тыс. рублей; Проведение аварийно-восстановительных работ по Приволенской СОШ – 430,0 тыс. рублей; Приобретение оборудования учебных классов для Тихолиманской ООШ и мебели для детских садов – 349,2 тыс. рублей; Приобретение наружных детских аттракционов, музыкального и светотехнического оборудования – 797,6 тыс. рублей

19 Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района

20

21

22