О компании Проект «Свая-С». ООО «ГК Бинар Ко» создана более 20 лет назад частными лицами. Средний возраст сотрудников 38 лет. Количество сотрудников - - презентация

1 О компании Проект «Свая-С»

2 ООО «ГК Бинар Ко» создана более 20 лет назад частными лицами. Средний возраст сотрудников 38 лет. Количество сотрудников - 80 человек, 85% с высшим образованием. 21 человек – обучение в британском университете «ЛИНК» по специальности менеджмент, 2 человека c МВА. ГК «Бинар Ко» объединяет следующие предприятия предприятия: ООО «Бинар Ко» - маркетинг, бухгалтерский и управленческий учет; ИТЦ ООО «СИТИС» - НИР и ОКР; ООО «НаноКорунд» - производство высокочистого нанодисперсного оксида алюминия; ООО «Саровсеверстрой» - ОКР и СМР, проектно- сметная документация, строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы; ООО «Микрометан» - разработка, продажа, установка и обслуживание микро-АГНКС.

3 СУТЬ ИННОВАЦИИ: вывод на рынок свай повышенной несущей способности для районов Крайнего Севера на базе металлических погружаемых цилиндрических труб СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА: определены технические требования проведены переговоры с потенциальными потребителями проведены переговоры с внешними поставщиками составлено технико-экономическое обоснование рентабельности технологии внедрено несколько новых технических решений создана интеллектуальная собственность стоимостью 40 млн. рублей проведены патентно-технические исследования

4 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: газовая отрасль строительство нефте-и-газопроводов транспортная инфраструктура строительство железных дорог развитие строительного комплекса: промышленное и гражданское строительство; объекты обустройства месторождений; специальные сооружения - мосты, путепроводы, причалы и др. ОБЪЕМ РЫНКА – МЛН. РУБЛЕЙ (40-60 ТЫСЯЧ СВАЙ В ГОД) ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ К 5 ГОДУ 400 МЛН.РУБЛЕЙ (доля рынка20 – 25%) 400 МЛН.РУБЛЕЙ (доля рынка 20 – 25%)

5 КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: повышенная устойчивость сваи против воздействия сил морозного пучения грунта полностью исключены «мокрые» процессы меньшая глубина погружения сваи по сравнению с погружными железобетонными сваями (упрощается монтаж) снижение материалоемкости и стоимости «нулевых циклов», сокращение объемов свайных работ (экономия до 30-50% стоимости фундамента) увеличение несущей способность сваи, вследствие чего уменьшается количество устанавливаемых свай на свайном поле

6 Год12345 Количество установленных свай, шт Стоимость установки одной сваи, тыс. руб. 31 Выручка, тыс. рублей Коммерциализация:

7 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРАМ ФПИ ОАО «РВК» – 32,3% доли Компании за 25,0 млн. рублей Частному инвестору – 10,9% доли Компании за 8,4 млн. рублей

8 РОСТ СТОИМОСТИ ДОЛЕЙ инвесторов при «ВЫХОДЕ»: ФПИ ОАО «РВК» (32,%) – 25,0 355,3 (млн. рублей) Частного инвестора (10,9%) – 8,4 119,9 (млн. рублей) Потенциальные покупатели при «выходе»: Газпром Строительные организации Производители свай Инициатор проекта

9 ОБЪЕМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ – 33, 4 МЛН. РУБЛЕЙ IRR ИНВЕСТОРОВ: IRR ИНВЕСТОРОВ: IRR Фонда посевных инвестиций - 108% IRR Частного инвестора % NPV ПРОЕКТА: NPV ПРОЕКТА: тыс. рублей за 5 лет ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:

10 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА ГОД12345 Общие доходы Общие расходы НДС EBITDA Амортизация Процент по кредитам00000 Прибыль до уплаты налогов Налог на прибыль Чистая прибыль

11 Оглавление