1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 2012 год. - презентация

1 1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 2012 год

2 2.Показатели исполнения бюджета Доходы ,2 тыс.руб. Уточненный план на 2012 год ,5 тыс.руб. Исполнение доходной части бюджета 98% Расходы ,8 тыс.руб. Уточненный план на 2012 год ,1 тыс.руб. Исполнение расходной части бюджета 87%

3 3.Исполнение доходной части бюджета Налоговые и неналоговые доходы План ,6 тыс.руб. Исполнение ,0 тыс.руб % Безвозмездные поступления План ,6 тыс.руб. Исполнение ,4 тыс.руб. – 95% Налоговые и неналоговые доходы сложились из основных показателей: -НДФЛ -НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА -ДОХОДЫ ОТ АРЕНДЫ -ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ -ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ -ШТРАФЫ Безвозмездные поступления сложились: -ДОТАЦИИ -СУБСИДИИ -СУБВЕНЦИИ -ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

4 4.Исполнение расходной части бюджета по разделам ,6 тыс.руб. 89% ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 249,5 тыс.руб. 99% НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,9 тыс.руб. 99% НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА ,5 тыс.руб. 93% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ,5 тыс.руб. 100% ОБРАЗОВАНИЕ ,3 тыс.руб. 100% КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ,9 тыс. руб. 78% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ,3 тыс.руб. 99% ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ,7 тыс.руб. 100% МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ,9 тыс.руб. 70% ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

5 5.Исполнение по разделу 04 «Национальная экономика» 04 «Национальная экономика» ,5 тыс.руб. – 93,2% 0402 «Топливо и энергетика»248,7 тыс.руб. – 100% 0405 «Сельское хозяйство», в т.ч.:17 185,0 тыс.руб. – 100% Отдельные управленческие функции5 494,2 тыс.руб. Поддержка растениеводства11 006,9 тыс.руб. Возмещение части затрат на уплату процентов по займам и кредитам 683,8 тыс.руб «Лесное хозяйство»660,7 тыс.руб. – 92% 0408 «Транспорт», в т.ч.:98 942,8 тыс.руб. – 98% Организация транспортного обслуживания ,8 тыс.руб. Выдача разрешений на перевозку пассажиров 695,0 тыс.руб «Дорожное хозяйство» ,0 тыс.руб. – 99% Ремонт автодорог ,2 тыс.руб. Содержание автодорог6 502,1 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в бюджеты МО 128,7 тыс.руб «Другие вопросы в области национальной экономики» в т.ч.: 5 645,4 тыс.руб. – 27% Ведение градостроительной деятельности 2 724,8 тыс.руб. Межевание земли1 634,2 тыс.руб. Оценка земельных участков450,3 тыс.руб. Оформление правоустанавливающих документов в поселениях 836,1 тыс.руб.

6 6.Исполнение по разделу 05 «Жилищно- коммунальное хозяйство» ,9 тыс.руб. – 70%, в т.ч.: 0501 «Жилищное хозяйство», в т.ч.: ,7 тыс.руб. – 79% Переселение граждан из непригодного и ветхого жилья ,3 тыс.руб. Приобретение жилья85 351,5 тыс.руб. Инженерная подготовка площадок для жилищного строительства ,5 тыс.руб. Межбюджетные трансферты бюджетам МО ,4 тыс.руб «Благоустройство», в т.ч.:7 450,3 тыс.руб. – 84% Межбюджетные трансферты, бюджетам МО 7 450,3 тыс.руб «Коммунальное хозяйство», в т.ч.: ,9 тыс.руб. -43% Реконструкция и модернизация объектов 1 891,1 тыс.руб. Ремонт объектов2 329,2 тыс.руб. Строительство объектов9 626,1 тыс.руб. Приобретение объектов46 953,1 тыс.руб. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений ,6 тыс.руб. Межбюджетные трансферты бюджетам МО ,8 тыс.руб.

7 7.Расходы на социальную сферу 07 «Образование», в т.ч.: ,5 тыс.руб. – 100% 0701 «Дошкольное образование» ,6 тыс.руб «Общее образование» ,0 тыс.руб «Молодежная политика»18 413,1 тыс.руб «Другие вопросы в области образования» ,8 тыс.руб. 11 «Физическая культура и спорт» ,3 тыс.руб. – 99% Содержание управления по спорту и молодежной политике 675,4 тыс.руб. Спорт (мероприятия)4 455,8 тыс.руб. Межбюджетные трансферты бюджетам МО ,1 тыс.руб. 08 «Культура, кинематография» ,3 тыс.руб. – 100% Содержание управления по культуре ,0 тыс.руб. Культура (мероприятия)6 201,4 тыс.руб. Межбюджетные трансферты бюджетам МО ,9 тыс.руб.

8 8.Исполнение по разделу 10 «Социальная политика» Пенсионное обеспечение 357,0 тыс.руб. -78% Социальное обеспечение ,2 тыс.руб. -78% Охрана семьи и детства 21175,7 тыс. руб. -95%

9 Благодарю за внимание