Долгосрочное регулирование тарифов МРСК Механизмы оптимизации Москва, июнь 2011 Заместитель генерального директора по экономике и финансам А.В. Демидов. - презентация

1 Долгосрочное регулирование тарифов МРСК Механизмы оптимизации Москва, июнь 2011 Заместитель генерального директора по экономике и финансам А.В. Демидов

2 Анализ структуры роста конечного тарифа на 2011 год, по данным Холдинг МРСК 14,68% Факторы роста тарифа с приростом тарифа 13,5% в части собственных расходов: ОРЕХ+ прочее: прирост к 2010г. 4,2% (доля прироста «собственного» тарифа 0,8%) САРЕХ: прирост к 2010г. 50% (доля прироста «собственного» тарифа 12,7%) Доля в структуре тарифа 2

3 Динамика выручки по тарифу на передачу Федеральные факторы +36% Региональные факторы +20% 3

4 Исполнение п.9 Постановления Правительства РФ 1172 от По 4 филиалам ДЗО Холдинга МРСК корректировка тарифных решений не планируется По 52 филиалам ДЗО Холдинга МРСК приняты тарифные решения По 9 филиалам ДЗО Холдинга МРСК тарифные решения планируется к утверждению до Читаэнерго Карачаево-Черкесский филиал Северо-Осетинский филиал Нурэнерго Решение о пересмотре котловых тарифов должно быть принято в 61 филиалах ДЗО Холдинга МРСК из 65 существующих Общий объем снижения котловой НВВ прогнозируется в размере млн. руб., в том числе собственной НВВ ДЗО Холдинга МРСК – млн. руб. Итоговый прирост собственной НВВ 2011 по отношению к 2010 году по итогам исполнения п. 9 ППРФ 1172 от может составить – 9,7 %, против ранее утвержденного на уровне 16,4 %

5 Прогноз исполнения ПП РФ г. Прогноз млрд.руб. коп/кВт.ч 2009г.2010г. Утв. +22% +15% Потери э/э - ФСК ЕЭС- ТСО- НВВ «Собственная» 5

6 Прогнозные результаты реализации ПП РФ 1172 Тариф За счёт «Собственной» НВВ ДЗО Холдинг МРСК ИПР ДЗО Холдинг МРСК Диспропорция Рост генерирующих мощностей и ЕНЭС Сокращение технологических возможностей РСК + 10% + 28%

7 Исполнение ПП РФ 1173 Министерство Энергетики Российской Федерации ОАО «ФСК ЕЭС» Органы исполнительной власти Субъекта РФ РСК ФСТ России В ФСК ЕЭС передан перечень объектов «Последней мили» ( ) 2.В Минэнерго России передан перечень объектов «Последней мили» ( ) 3.В Субъекты РФ направлен перечень материалов ( ) – получен не всеми 4.Заключение Субъекта РФ о продлении «последней мили» 5.Заключение Минэнерго России о продлении «последней мили» ( )

8 потребители «последней мили» 2011 года 103,1 млрд. кВтч выручка 82,2 млрд. рублей общее электро потребление 17% сетевая НВВ 13% Проблематика «последней мили» 2011 г. 8 выпадающие 54,8 млрд. рублей собственная НВВ 21% 12 ДЗО с самым значительным влиянием договоров «ПМ» на «собственное» НВВ ( более 50%) проблема «последней мили» затрагивает 59 ДЗО Холдинга МРСК заключенные потребителями в 2011 году договора на передачу э/э с ФСК ЕЭС приводят к выпадающим доходам в размере 13 млрд. рублей дополнительный рост 9 коп/кВт.ч. собственный тариф 21%

9 1.Стабилизация тарифного регулирования для распределительного сетевого комплекса 2.Определение инвестиционных программ с учетом снижения тарифов 3.Сохранение долгосрочных параметров регулирования 4.Оперативное принятие решений по «последней мили» Выводы