Об исполнении бюджета области за 1 квартал 2008 года Заместитель Губернатора области, директор департамента финансов. - презентация

1 Об исполнении бюджета области за 1 квартал 2008 года Заместитель Губернатора области, директор департамента финансов

2 Слайд 1 Департамент финансов Тюменской области Новые положения бюджетного законодательства Процедура утверждения отчетов об исполнении бюджетов за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев Введены дополнительные условия предоставления межбюджетных трансфертов Ст Ст. 136 Изменения Бюджетного Кодекса 1. Утверждение отчета местной администрацией 2. Направление утвержденного отчета в представительный орган и орган муниципального финансового контроля 1. Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления 2. Соблюдение условий Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов В случае нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов в установленном порядке будет принято решение о приостановлении или сокращении межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций)

3 Слайд 2 Департамент финансов Тюменской области Доходы консолидированного бюджета области за 1 квартал 2008 года, млн. рублей В бюджет области за 1 квартал 2008 года поступило доходов в сумме 33 млрд. рублей или 32% от годового плана 32% от годового плана Поступило в 1 квартале 2008 года млн. рублей

4 Слайд 3 Департамент финансов Тюменской области Доходы местных бюджетов за 1 квартал 2008 года, млн. руб Рост налоговых и неналоговых доходов составил 133,6%. Прирост достигнут по всем доходным источникам Доходы, всего Налоговые и неналоговые доходы 28,6% от годового плана 29,3% от годового плана

5 Слайд 4 Департамент финансов Тюменской области Анализ поступлений за 1 квартал налоговых и неналоговых доходов 100% Годовой план по доходам Исполнено в 1 квартале 14-19%20-25% 26-30% 4 территории 16 территорий 6 территорий г. Ишим Омутинский Г. Тобольск Ишимский

6 Слайд 5 Департамент финансов Тюменской области Структура налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов В структуре налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 87% занимает три доходных источника: налог на прибыль организаций – 43%, налог на доходы физических лиц – 34%, доходы от использования имущества – 10% Налог на доходы физических лиц Доходы от использования имущества Прочие Налог на прибыль организаций Фактически поступило за 1 квартал 2008 года млн. рублей

7 Слайд 6 Департамент финансов Тюменской области Поступление земельного налога, млн. рублей Высокое поступление (выше 45%) объясняется поступлением недоимки прошлых лет +18%

8 Слайд 7 Департамент финансов Тюменской области Расходы консолидированного бюджета области за 1 квартал 2008 года Расходы бюджета области за 1 квартал 2008 года составили 22 млрд. рублей или 17% от годового плана 17% от годового плана Исполнено расходов в 1 квартале 2008 года млн. рублей

9 Слайд 8 Департамент финансов Тюменской области Расходы за 1 квартал 2008 года профинансированы в сумме млн. рублей или 13% от годового плана. Анализ выполнения плана по расходам местных бюджетов, млн. рублей Относительное невысокое исполнение по дорожному хозяйству и жилищно-коммунальному хозяйству обусловлено сезонностью проводимых работ В трех муниципальных образованиях план по расходам выполнен более чем на 20%: Аромашевский, Упоровский районы, Заводоуковский городской округ. По остальным территориям исполнение расходов составило от 12 до 19% от годового плана.

10 Слайд 9 Департамент финансов Тюменской области Софинансирование вопросов местного значения из областного бюджета Из областного бюджета на софинансирование вопросов местного значения передано средств в сумме 1 млрд. 400 млн. рублей Капитальный ремонт учреждений образования 382 млн. рублей Предоставление субсидий молодым семьям 210 млн. рублей Капитальный ремонт учреждений культуры 56 млн. рублей Благоустройство территорий 364 млн. рублей

11 Слайд 10 Департамент финансов Тюменской области Исполнение государственных полномочий На исполнение государственных полномочий передано из областного бюджета средств в сумме млн. рублей. Из них израсходовано млн. рублей или 78% от объема поступивших средств на эти цели. Израсходовано органами местного самоуправления млн. рублей 78% Передано из областного бюджета млн. рублей

12 Слайд 11 Департамент финансов Тюменской области Анализ внедрения программно-целевого метода планирования бюджета В 3-х муниципальных районах (Казанский, Сорокинский, Упоровский) приступили к работе по принятию программ. У 17 муниципальных образований объем программных мероприятий в общем объеме местных бюджетов составляет в среднем 50%. В 6-ти районах программно-целевой метод не используется (Вагайский, Викуловский, Исетский, Нижнетавдинский, Сладковский, Ялуторовский)

13 Слайд 12 Департамент финансов Тюменской области Итоги исполнения местных бюджетов в 1 квартале 2008 года Стабильность наполнения местных бюджетов Необходимость постоянно держать на контроле вопросы своевременного и полного освоения запланированных ассигнований