Об итогах работы за 2011 год Управление финансов области Павлодар облысының қаржы басқармасы г. Павлодар. - презентация

1 Об итогах работы за 2011 год Управление финансов области Павлодар облысының қаржы басқармасы г. Павлодар

2 Поступление доходов в бюджет области на 1 января 2012 года НаименованиеПланФакт% Откло- нения Налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала50 155, ,4104,32 178,7 Поступления трансфертов51 415, ,7100,0-0,4 Погашение бюджетных кредитов281,1 100,00,0 Поступления от продажи финансовых активов20,625,8125,25,2 Поступление займов из РБ4 307,8 100,00,0 Свободные остатки2 165,0 100,00,0 Итого: , ,8102,02183,5 млн. тенге

3 Анализ исполнения доходной части бюджета на к факту г. Наименование Факт за 2010 год Факт за 2011 год Отклоне- ния Темп роста, % Налоговые поступления45 470, ,15 606,3112,3 Подоходный налог13 021, ,23 057,7123,5 Социальный налог10 110, ,91 654,9116,4 Налог на имущество4 517,24 692,8175,6103,9 Акцизы7 087,16 283,2- 803,988,7 Плата за эмиссии5 645,76 848,51 202,8121,3 Неналоговые поступления340,8719,4378,6211,1 Поступления от продажи основного капитала917,9537,9- 380,058,6 От продажи квартир590,0270,8- 319,245,9 От продажи земельных участков215,8201,1- 14,793,2 Итого доходы 1-3 категорий46 729, ,45 604,9112,0 млн. тенге

4

5 Мониторинг исполнения бюджета области на 1 января 2012 года (тыс. тенге) Наименование План на 2011 год (по отчету)* Кассовое исполнение % исполнения (гр.4/гр.3)*100 Отклонения (гр.4-гр.3) Поступления, всего108345, ,9102,02183,6 в том числе Доходы 1-3 категорий50155,752334,4104,32178,7 Расходы, всего107582, ,697,0-3211,4 в том числе 0,0 Трансферты из РБ24527,622065,390,0-2462,3 текущие10231,99952,797,3-279,2 на развитие14295,712112,684,7-2183,1 Кредит из РБ4307,84055,694,1-252,2 Местный бюджет78441,677944,799,4-496,9