Центр развития Оптических технологий и точного литья Общее собрание Полимерного кластера СПб Деловой Полимерный парк на базе ОАО «КП» 16 апреля 2012г. - презентация

1 Центр развития Оптических технологий и точного литья Общее собрание Полимерного кластера СПб Деловой Полимерный парк на базе ОАО «КП» 16 апреля 2012г.

2 Чистая комната Arburg Battenfeld Центр развития Оптических технологий и точного литья, R&D Центр «Завод «КП» - ENGEL Engel Основные клиенты: «Светлана- оптоэлектроника» «Виталфарм» «РЖД» «Мерлони» МИПы

3 ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЦЕНТРЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ СПб : 3D – сканирование; 3D – прототипирование (PolyJet (photopolymer jetting); Технология литья под вакуумом в силиконовые формы; Прототипирование методом объемного фрезерования на станках с ЧПУ из композиционных и полимерных материалов, различных металлов; Технологии монтажа, подгонки, контроля и ремонта сложных пресс-форм (со сменными вставками, формообразующими) с использованием пресса для испытаний и сборки пресс-форм BV26Е для изготовления образцов изделий; Технологии проектирования и изготовления пресс-форм для выпуска опытных партий; Технологии измерения и контроля пресс-форм и изделий. Широкий выбор технологий нанесения покрытий из композиционных материалов с заданными свойствами Центр прототипирования изделий из композиционных материалов и нанесения покрытий

4 В реализацию Центра прототипирования (запуск и продвижение) вложено 64 млн.руб., включая проведение НИОКРов. В 2010 году проект получил субсидию Правительства Санкт-Петербурга на возмещение затрат по созданию центра прототипирования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность: - Федеральный бюджет – 16 млн.руб. - Региональный бюджет – 16 млн.руб. Кроме того, за 2010 – 2011 гг. было потрачено собственных средств Завода «КП» на сумму 32 млн.руб. (включая банковский кредит ОАО «ВТБ»). Услуги Центра для МИПов оказываются по себестоимости, затраты по продвижению и часть накладных расходов включены в операционный бюджет.

5 Заказчики и партнеры ЦП Центр прототипирования изделий из композиционных материалов и нанесения покрытий

6 Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья Имеющееся оборудование Завода «КП»: ТПА Battenfeld 500/210 производительность линз в месяц, ТПА Arburg шт производительность линз в месяц, ТПА ENGEL Victory 1050/400 Power –корпусные изделия, производительность – изделий в месяц. Общая стоимость оборудования – 11 млн.руб. Для выпуска крупногабаритных изделий используется ТПА «Kuasy», арендуемое у ОАО «КП».

7 Замена ТПА для производства крупногабаритных изделий Оборудование ОАО «КП» - ТПА «Kuasy 9000/1250» 1976 года выпуска Проблемы эксплуатации: высокая энергоемкость, отсутствие запасных частей, загрязнение системы водоохлаждения и окружающей среды.

8 По результатам проведенного анализа рынка ТПА были выбраны HAITIAN MARS 9000/6800 и ENGEL duo 900. ТПА Haitian MARS 9000/6800 ТПА ENGEL DUO 5550/900

9 Сравнительный технический анализ Главное отличие этих двух ТПА - система смыкания: у MARS 9000/6800 колено- рычажный механизм, а у duo 900 – гидравлический контур управления стержнями на подвижной плите. У гидравлических ТПА есть существенные преимущества: требуют меньшего обслуживания, более высокая надежность, более чистая область установки пресс-формы, бережнее относятся к пресс-форме, более широкие производственные возможности, ниже требования к качеству пресс-формы.

10 Сравнительный технический анализ Еще один показатель в пользу ENGEL duo 900 – его габариты, ввиду ограниченности пространства производственного помещения. Из-за применения коленно-рычажного механизма в MARS 9000/6800, этот ТПА на 2 метра длиннее. Главное преимущество ТПА фирмы ENGEL – высокоточное литье крупногабаритных изделий, предложение по которым отсутствуют на рынке Северо-запада.

11 План реализации проекта Установка энергосберегающих светильников 1 квартал 2012г. Модернизация системы водоохлаждения 2 квартал 2012г. Монтаж и пусконаладочные работы ТПА ENGEL DUO, открытие Центра развития Оптических технологий и точного литья, R&D Центра «Завод «КП» - ENGEL 3 квартал 2012г. Сдача ТПА в аренду Заводу «КП» и начало эксплуатации 4 квартал 2012г. Исходя из проведенных маркетинговых исследований и с учетом возможности использования данного ТПА для производства изделий специального назначения Совет Директоров ОАО «КП» принял решение о приобретении ТПА ENGEL duo 900 с привлечением кредита на сумму 17,5 млн.руб. под 12% годовых на срок до 5 лет.

12 План финансовых результатов ОАО «КП» при сдаче ТПА ENGEL duo 900 в аренду: мес Операционная деятельность Поступления с аренды оборудования Амортизационные отчисления Налог на имущество Проценты по кредиту Налог на прибыль Поток по ОД: (Чистая прибыль) Инвестиционная деятельность Приобретение ОС Поток по ИД: Финансовая деятельность Расчеты по кредитам Поток по ФД:

13 Без учета дисконтирования проект окупится за 4 года и 2 месяца. За 5 лет реализация проекта принесет 35,4 млн.руб. С учетом ставки дисконтирования в 8% годовых проект окупится за 5 лет. Такая низкая ставка обусловлена тем, что у ООО «Завод «КП» имеется хорошо проработанный бизнес- план по обеспечению загрузки нового ТПА. Применение ставки дисконтирования в 12% потребует увеличения ставки арендной платы в месяц на 70 тыс.руб. Планируется также дозагрузка производства изделиями двойного назначения. Дальнейшая арендная плата за оборудование – чистый доход для ОАО «КП».

14 Бизнес-план Завода «КП» по окупаемости ENGEL duo кв мес Выручка от реализации продукции Расходы сырье з/плата налоги аренда площадей электроэнергия аренда оборудования Прибыль до налогообложения налог на прибыль Чистая прибыль Итого: за 5 лет чистая прибыль составит без учета дисконтирования - 6,97 млн.руб., при ставке дисконтирования 12% - 5,05 млн.руб.

15 Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»: замена светильников на светодиодные приборы на основном и вспомогательном производстве. Старые светильникиНовые светильники типМощность Втшт.типМощность Втшт. ДРЛ ТИС-17-2П ТИС-У-40-БП СУС-2-0-ЛГ ЛБ ТИС ТИС-17-2П ЛБ ТИС-15М ТИС ЛН1840ТИС-15М Такая модернизация обеспечит экономию на электроэнергии в месяц руб. Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья

16 Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»: замена водоохлаждающей установки на вспомогательном и дооснащение основного производств. На смену устаревшей градирни «Одесса-100» и дооснащения системы водоохлаждения предлагается использовать систему охлаждения типа «Чиллер». Для обеспечения необходимой хладопроизводительности был выбран водоохладитель с воздушным охлаждением модель CH480S фирмы Piovan в количестве 2-х штук. Такая модернизация обеспечит экономию на электроэнергии в месяц руб. Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья

17 Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»: ТПА ENGEL duo 900 – уникальное оборудование для Северо-Западного региона Стоимость ТПА с вспомогательным оборудованием – 28 млн.руб. ТПА буден введен в эксплуатацию в сентябре 2012г. в рамках проведения выставки «Российский промышленник». На открытие Центра приглашены руководители предприятий – потребители крупногабаритных корпусных изделий для оптоэлектроники, транспортной отрасли, бытовой техники; технических изделий двойного назначения; тары и упаковки. Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья

18 Спасибо за внимание!