Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за 1 полугодие 2008 года Министерство финансов Республики Татарстан Казань, 22 июля 2008. - презентация

1 Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за 1 полугодие 2008 года Министерство финансов Республики Татарстан Казань, 22 июля 2008 г. 1

2 Исполнение доходной части консолидированного бюджета Республики Татарстан в 1 полугодии 2008 года 2

3 Исполнение доходной части бюджета Республики Татарстан в 1 полугодии 2008 года (без учета отрицательных трансфертов) 3

4 Исполнение доходной части местных бюджетов в 1 полугодии 2008 года 4

5 Исполнение бюджетов поселений по налоговым и неналоговым доходам в 1 полугодии годов 5

6 Налог на доходы физических лиц местных бюджетов 6

7 Районы Республики Татарстан с показателями выполнения плана ниже средне республиканского по налогу на доходы физических лиц по итогам за 1 полугодие 2008 года 7

8 Результаты проведения мониторинга ФОТ и НДФЛ в муниципальных районах Республики Татарстан 8

9 Поступление земельного налога 9 По сравнению с 1 полугодием 2007 года поступление снизилось на 20,5 млн.руб.

10 Поступление земельных платежей за 1 полугодие 2008 года 10 По крупным инвесторам – 10,5 млн.руб., или 56% от соответствующей полугодовой суммы По прочим пользователям местного значения – 17,4 млн.руб., или 41% от соответствующей полугодовой суммы

11 Выполнение расходной части консолидированного бюджета Республики Татарстан в 1 полугодии 2008 года 11

12 Выполнение расходной части бюджета Республики Татарстан в 1 полугодии 2008 года 12

13 Межбюджетные трансферты 13 Местным бюджетам в 1 полугодии 2008 года выделено млн. рублей

14 Выполнение расходной части местных бюджетов в 1 полугодии 2008 года 14

15 Города, районы, обеспечившие снижение кредиторской задолженности 15

16 Распределение централизованных средств 16

17 Функциональные возможности Единой информационно-аналитической системы Министерства финансов РТ Анализ бюджетной отчетности в разрезе каждого бюджетного учреждения. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ оперативных данных о поступлениях в разрезе видов доходов по каждой территории с учетом расщепления по уровням бюджетной системы РФ (ежемесячные данные из УФК РФ по РТ). Анализ оперативных данных о поступлениях в разрезе видов доходов по каждой территории с учетом расщепления по уровням бюджетной системы РФ (ежемесячные данные из УФК РФ по РТ). Анализ оперативных данных о начислении и уплате в разрезе видов доходов по каждой территории (ежемесячные данные из УФНС РФ по РТ). Анализ кассовых поступлений и выбытий в разрезе каждого бюджетного учреждения (ежемесячный данные из ДК МФ РТ). Мониторинг бюджетной потребности. Автоматизированный расчет НФЗ и НСИ (среднее образование, дошкольное образование, социальная политика).

18 Задачи по сборам доходов для органов местного самоуправления Продолжить работу по актуализации сведений по земельным участкам и их правообладателям По результатам проведения кадастровой оценки земель населенных пунктов провести анализ и принять объективные налоговые ставки по земельному налогу Продолжить работу по оформлению и регистрации земельных участков как юридическими, так и физическими лицами Заключить краткосрочные договора аренды с пользователями земель Продолжить работу по проведению инвентаризации и оформлению права собственности на имущество Установить экономически обоснованные налоговые ставки на имущество физических лиц 18

19 Повышение заработной платы с 1 февраля 2008 г. на 14% 19

20 Муниципальные образования, принявшие нормативные акты по установлению персонифицированных адаптационных выплат 20

21 Основные мероприятия по оптимизации сети общеобразовательных учреждений 21 Перевод средних школ в основные и основные в начальные Организацию подвоза учащихся старших классов (10-11) в базовые школы Объединение под одной крышей школ и дошкольных учреждений Закрытие отдельных малокомплектных школ с организацией школы-учительский дом Перевод начальных школ в филиалы основных и средних школ Сокращение численности обслуживающего персонала и педагогических работников

22 Принципы формирования отраслевой системы оплаты труда 22 Разделение персонала учреждений на квалификационные группы по аналогии с принятым разделением на федеральном уровне Установление зависимости заработной платы сотрудника от уровня его образования, стажа, имеющейся квалификации Ведение фонда премирования сотрудников, позволяющего поощрять сотрудников в зависимости от качества выполняемой ими работы и достижении показателей эффективности функционирования учреждения Установление заработной платы руководителя в трехкратном размере от средней заработной платы специалистов, работающих в учреждении

23 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 ноября 2007 года 666 "О Программе реформирования региональных финансов Республики Татарстан на годы" 23

24 Формирование бюджета на 2009 год и плановый период годы 24