Департамент финансов Томской области Проект бюджета Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов Заместитель Губернатора Томской. - презентация

1 Департамент финансов Томской области Проект бюджета Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов Заместитель Губернатора Томской области –начальник Департамента финансов А.М. Феденёв

2 Департамент финансов Томской области Основные параметры прогноза социально-экономического развития Томской области в годах Слайд 1 Наименование показателя Единица измерения 2010 год 2011 год (оценка) 2012 год (прогноз) 2013 год (прогноз) 2014 год (прогноз) Индекс потребительских цен (в среднем за год) в % к предыдущему году 106,9109,3106,0105,9105,2 Валовой региональный продукт (в основных сопоставимых ценах) в % к предыдущему году 104,5103,5102,3102,5102,7 Индекс промышленного производства в % к предыдущему году 106,1102,9101,7102,0 Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в % к предыдущему году 93,5102,0100,398,298,1 Темп роста фонда заработной платы в % к предыдущему году 108,2109,9109,0109,2108,7

3 Департамент финансов Томской области Основные параметры консолидированного бюджета на годы Слайд 2 Наименование показателей Ожидаемое за 2011 год Прогноз на 2012 год Темп роста 2012 г. к 2011 г. (в %) ДОХОДЫ, всего , ,494,0 Налоговые и неналоговые доходы36 967, ,9105,8 Безвозмездные поступления10 634,05 658,553,2 РАСХОДЫ, всего , ,390,7 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) ,3+ 303,1 в % к доходам без учета безвозмездных поступлений 3,6 % (млн. рублей)

4 Департамент финансов Томской области Слайд 3 Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в годах (в %) 2011 год (ожидаемое) ,2 млн. рублей

5 Департамент финансов Томской области Основные параметры областного бюджета на 2012 год и плановый период 2014 года Слайд 4 Наименование показателей Ожидаемое на 2011 год Проект на 2012 год Темп роста к 2012 г. к 2011 году (в %) Проект на 2013 год Проект на 2014 год ДОХОДЫ, всего , ,492, , ,2 Налоговые и неналоговые доходы27 744, ,0107, , ,2 Безвозмездные поступления10 525,05 658,453,83 965,21,0 РАСХОДЫ, всего , ,490, , ,2 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) ,20-00 в % к доходам без учета безвозмездных поступлений 4,2 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 8 456,48 164,996,67 732,77 691,0 (млн. рублей)

6 Департамент финансов Томской области Динамика государственного долга и долговой нагрузки в г.г. Слайд 5

7 Департамент финансов Томской области Слайд 6 Потери консолидированного бюджета Томской области в результате изменения федерального законодательства в 2012 году 2. Изменение законодательства по налоговым и неналоговым доходам: «+» 1,1 млрд. рублей - перевод с 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный уровень; 1. Разграничение полномочий между уровнями публичной власти: «-» 0,2 млрд. рублей - передача 6 федеральных учреждений среднего профессионального образования и «Томского областного центра дезинфекции» в собственность Томской области; «-» 0,3 млрд. рублей - закрепление полномочий за субъектами РФ: выплата единовременного пособия при устройстве ребенка в семью и в области содействия занятости населения; «-» 0,2 млрд. рублей - отмена межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по софинансированию ряда расходных полномочий субъектов РФ: по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политическими репрессий, по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. «+» 0,3 млрд. рублей – дополнительные доходы от НДФЛ в связи с реформированием денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих; «-» 0,3 млрд. рублей – снижение ставок по транспортному налогу; «-» 0,4 млрд. рублей – предоставление дополнительных налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении энергоэффективного оборудования; «-» 0,8 млрд. рублей – изменение нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в федеральный бюджет: «-» 0,5 млрд. рублей - доходы от уплаты акцизов за алкогольную продукцию по нормативу 60 %; «-» 0,3 млрд. рублей - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и штрафы за административные правонарушения в области дорожного движения. 0,8 млрд. руб.

8 Департамент финансов Томской области Слайд 7 Структура расходов областного бюджета в 2012 году

9 Департамент финансов Томской области Слайд 8 Повышение фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы в г.г. УВЕЛИЧЕНИЕ ФОТ с 1 сентября 2011 годас 1 октября 2012 года на 22 % -учителя, -педагоги-библиотекари, -воспитатели детских дошкольных учреждений, -медицинские работники общеобразовательных общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, -работники учреждений, созданных в сфере музейного и библиотечного дела на 9 % остальные работники учреждений бюджетной сферы на 6 % работники учреждений бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5 % работники учреждений бюджетной сферы

10 Департамент финансов Томской области Слайд 9 Динамика расходов по предоставлению мер социальной поддержки населению в годах в млн. рублей млн. руб млн. руб млн. руб млн. руб.

11 Департамент финансов Томской области Слайд 10 Динамика межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств областного бюджета в годах

12 Департамент финансов Томской области Динамика объема Фонда финансовой поддержки муниципальных районов ( городских округов) за годы Слайд 11

13 Департамент финансов Томской области Слайд 12 Государственная поддержка реального сектора экономики за счет областного бюджетов и Гарантийного фонда Томской области в 2012 году

14 Департамент финансов Томской области СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!