ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В ЛИТВЕ Римантас Векис Министерство финансов Вильнюс – Москва сентябрь 2004 г. - презентация

1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В ЛИТВЕ Римантас Векис Министерство финансов Вильнюс – Москва сентябрь 2004 г.

2 Формулирование приоритетов в рамках стратегий Формулирование приоритетов в рамках стратегий Наличие соответствующих ресурсов – основа реализации стратегии Наличие соответствующих ресурсов – основа реализации стратегии Задача бюджета – планирование и использование ограниченных ресурсов в соответствии с выбранными приоритетами Задача бюджета – планирование и использование ограниченных ресурсов в соответствии с выбранными приоритетами Горизонтальная корреляция между различными стратегиями Горизонтальная корреляция между различными стратегиями Предпосылки для стратегического планирования и корректировки бюджетной реформы

3 Решения Осуществление стратегического планирования в соответствии с бюджетной реформой Осуществление стратегического планирования в соответствии с бюджетной реформой Взаимосвязь между стратегическим планированием и бюджетированием Взаимосвязь между стратегическим планированием и бюджетированием Разработка соответствующих правовых основ Разработка соответствующих правовых основ

4 Правовые основы Органичный закон о бюджете Органичный закон о бюджете Методология стратегического планирования Методология стратегического планирования Правительственные постановления, касающиеся бюджетного процесса, сроков и т.д. Правительственные постановления, касающиеся бюджетного процесса, сроков и т.д.

5 Умелое финансовое управление (экономия, продуктивность, эффективность) Реализация – через развитие системы стратегического планирования: Реализация – через развитие системы стратегического планирования: –Правительственный уровень Взаимосвязь между государственными стратегическими целями и институциональными инициативами (корректировка инициатив: сверху вниз и наоборот) Взаимосвязь между государственными стратегическими целями и институциональными инициативами (корректировка инициатив: сверху вниз и наоборот) –Институциональный уровень –В рамках текущего бюджетного процесса Цель бюджетной реформы – более умелое и прозрачное использование ограниченных ресурсов Цель бюджетной реформы – более умелое и прозрачное использование ограниченных ресурсов

6 Долгосрочная национальная стратегия развития Стратегический план действий Стратегический план действий Стратегический план действий Программа 1 Программа Программа 1 Программа Программа 1 Бюджетная стратегия и лимиты ассигнований министерствам Ведомственная стратегия Ведомственная стратегия Ведомственная стратегия Стратегические приоритеты правительства Геополитическая ситуация Долгосрочные приоритеты Долгосрочное видение по секторам Стратегические рамочные документы: Правительственная программа Региональные планы развития Программа конвергенции Документы ЕС и НАТО Сводные планы, документы по социальному развитию Среднесрочные цели (3-6 лет) Ближайшие цели 1-3 года Долгосрочные цели (видение) (более 6 лет ) Модель интегрированного планирования

7 Достижение результатов: показатели результативности деятельности учреждений Реализация Миссия и цели формулируются с учетом стратегических приоритетов правительства Стратегии министерства обеспечивают выполнение миссии и достижение целей, а также снижение потенциальных рисков Процесс стратегического планирования на уровне отдельных учреждений Анализ условий Мероприятия Задачи Программные цели Программы Стратегические цели Миссия

8 Стратегические цели Бюджет стратегического плана действий учреждения Бюджет программы 1 Бюджет программы 2 Бюджет программы 3 Программа 1 Цели, задачи, показатели результативности, критерии эффективности деятельности Программа 2 Цели, задачи, показатели результативности, критерии эффективности деятельности Программа 3 Цели, задачи, показатели результативности, критерии эффективности деятельности Стратегический план действий бюджетного учреждения Принципиальная схема

9 Практический пример: стратегия совершенствования государственного управления (ССГУ) ССГУ берет за основу долгосрочную национальную стратегию развития на период до 2015 года (цель – формирование общества, основанного на знаниях, умелое государственное управление) ССГУ берет за основу долгосрочную национальную стратегию развития на период до 2015 года (цель – формирование общества, основанного на знаниях, умелое государственное управление) ССГУ – среднесрочная стратегия на период до 2010 года ССГУ – среднесрочная стратегия на период до 2010 года Координатор – Министерство внутренних дел Координатор – Министерство внутренних дел Утверждается соответствующим постановлением правительства Утверждается соответствующим постановлением правительства

10 Структура ССГУ Общие положения Общие положения Анализ состояния системы управления государственным сектором; SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) Анализ состояния системы управления государственным сектором; SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) Видение, цели, задачи Видение, цели, задачи Реализация, мониторинг, критерии оценки Реализация, мониторинг, критерии оценки

11 Мониторинг и оценка Создание комиссии по мониторингу реализации стратегии Создание комиссии по мониторингу реализации стратегии Периодический анализ с внесением соответствующих корректив в ССГУ Периодический анализ с внесением соответствующих корректив в ССГУ Критерии оценки: Критерии оценки: –Доверие к государственным и муниципальным учреждениям и ведомствам со стороны населения (процент) –Степень финансовой самостоятельности муниципалитета: доля дотаций из государственного бюджета в муниципальном бюджете –Число граждан, которым предоставляются государственные услуги через эту систему – прочее

12 Стратегия совершенствования государственного управления Одобрена правительством 28 апреля 2004 г. Стратегия совершенствования государственного управления Одобрена правительством 28 апреля 2004 г. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ (МИНОБРАЗОВАНИЯ) СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ N ПРОГРАММА 1 ЦЕЛЬ 1 ЗАДАЧА 1 ЗАДАЧА 2 ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ A ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ B ЦЕЛЬ 8 ПРОГРАММА XПРОГРАММА Y ЦЕЛЬ MЦЕЛЬ K ЗАДАЧА.1 ЗАДАЧА WЗАДАЧА Q ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 1.1. ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ P ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ H ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 1.1. ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ A УЧРЕЖДЕНИЕ 1 (Минобразования) УЧРЕЖДЕНИЕ N Координатор – Министерство внутренних дел Показатели для системы образованияПоказатели для учреждения N

13 Реформирование государственного сектора на институциональном уровне и выработка стратегического плана действий Оценка конечных результатов/укрепление мотивации Продолжение реформирования системы оплаты труда государственных служащих Дальнейшие шаги

14 Спасибо за внимание