Итоги выполнения за 2011 год и ход выполнения в 2012 году мероприятий по ремонту, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению теплоэнергетических. - презентация

1 Итоги выполнения за 2011 год и ход выполнения в 2012 году мероприятий по ремонту, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению теплоэнергетических объектов ГУП «ТЭК СПб»

2 Адресный перечень объектов строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры ГУП «ТЭК СПб» на 2011 год План: 1,816 млрд.руб. Факт: 1,553 млрд.руб. Амортизация: План – 1,275 млрд.руб. Факт – 1,065 млрд.руб. Плата за подключение: План – 394,4 млн.руб. Факт – 394,4 млн.руб. Привлеченные средства: План – 146,8 млн.руб. Факт – 93,8 млн.руб. 2

3 Причины выполнения программы не в полном объеме –выполнением ряда работ с экономией по фактическому выполнению; –задержками сроков поставки материалов; –задержками выполнения проектной документации из-за сложности ее согласования в различных организациях, сложности получения технических условий у ресурсоснабжающих организаций; –уменьшением стоимости работ по результатам проведения конкурсных процедур по адресным программам за счет собственных средств; –длительное оформление со стороны организаций инженерно-технического комплекса договоров на подключение объектов теплоснабжения к сетям инженерного обеспечения; –позднее проведение конкурсных процедур по причинам большого объема требуемой документации 3

4 Строительство и реконструкция тепловых сетей в 2011 году Реконструировано 61,072 км. труб тепловых сетей Вновь построено 4,935 км. труб тепловых сетей 4

5 Натуральные показатели реконструкции ТМО До реконструкции Аккумуляторный бак 7 чугунно- секционных котлов После реконструкции 5

6 В 2011г. была проведена реконструкция: - электрооборудования котельных и ЦТП на 19 объектах; - установлено 5 силовых трансформаторов; - модернизирован 1 генератор; - установлены 7 частотных преобразователей; - масляных выключателей на вакуумные в количестве 16 шт. 6

7 Реконструкция тепловых сетей В течение 2011 года предприятием был выполнен значительный объем работ по строительству и реконструкции. Так, за счет амортизации было реконструировано 52 км.труб. 7

8 В результате реализации долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в районе Малая Охта на период до 2020 года» в 2011 году было построено 2,104 км. труб. Мероприятия программы продолжаются в 2012 году и продолжатся до 2015 года Малая Охта - муниципальный округ 34 в составе Красногвардейского района Санкт Петербурга 8

9 - Завершена реконструкция паровых котлов Е-50/14 1,3, выполнена модернизация генераторов турбин котельной «Парнас-4». - Выполнены СМР по реконструкции 2-х котельных с переводом на газовое топливо. - Выполнены работы по реконструкции групповой котельной по адресу: Московский пр. д.138, к. 2 в части замены дымовых труб, трубопроводов продувки и безопасности, реконструкция газохода и приточно-вытяжной вентиляции. 9

10 Адресная программа капитальных вложений Пригородного района теплоснабжения за 2011 год На 2011 год был предусмотрен объем финансирования в размере – тыс. руб., фактически выполненный объем работ составил – ,22 тыс. руб. В результате реализации программы было реконструировано: -аккумуляторные баки 2ед.; -отремонтировано электрооборудование на 6 объектах Пригородного района теплоснабжения; -выполнен ремонт 17 электродвигателей; -установлены частотные преобразователи на 3-х объектах в г.Колпино. 10

11 Адресные программы капитального ремонта объектов ГУП «ТЭК СПб» и по совместной деятельности с Пушкинским ТЭК за 2011 год Программой предусматривались денежные средства в размере тыс.руб., фактическое выполнение составило ,78 тыс.руб. По итогам программы: - капитально отремонтировано 37 зданий; - 41 дымовая труба; - на 12 котельных отремонтированы дефлекторы и вентиляционные трубы; - выполнен капитальный ремонт 58 чугунно-секционных котлов; - 58 единиц насосного оборудования и 6 электродвигателя; - 26 подогревателя; - 62 системы автоматизации По капитальному ремонту тепловых сетей: План замены - 7,85 км. труб на 26 адресах. Фактически отремонтировано - 9,332 км. труб на 24 адресах. 11

12 Фактическое выполнение по адресным программам капитальных вложений ГУП «ТЭК СПб» за 2012 год 12 п/п Наименование программы Откорректированный план на 2012 год (без НДС) Фактическое выполнение за 10 месяцев 1 Инвестиционная программа ГУП « ТЭК СПб » на годы Инвестиционная программа ГУП « ТЭК СПб » на годы по совместной деятельности ГУП « ТЭК СПб » с СПб ГУП « Пушкинский ТЭК » Инвестиционная программа ГУП « ТЭК СПб » на 2012 год (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ) ИТОГО:

13 Для восстановления надежного теплоснабжения потребителей в Колпинском и Пушкинском административных районах СПб выполняется большой объем работ по реконструкции аварийных магистральных тепловых сетей. В настоящее время продолжается масштабная реконструкция тепловых сетей для прохождения отопительного сезона 2012/2013гг. По состоянию на 1 декабря 2012г. реконструировано 11,533 км. труб из 28,706 км. труб, согласно утвержденных адресных программ. В следующем году данные работы будут продолжены. Общий объем инвестиций на реализацию программы реконструкции тепловых сетей в период гг. составляет 1 717,0 млн.руб. с НДС. Реконструкция аварийных тепловых сетей в Колпинском и Пушкинском районах СПб 13

14 п/п Наименование программы Откорректиров анный план на 2012 тыс.руб. Факт за 10 месяцев 2012 тыс.руб. 1 Адресная программа ремонта объектов ГУП «ТЭК СПб» на 2012 год по совместной деятельности с СПб ГУП «Пушкинский ТЭК». Пригородный район теплоснабжения (область) Адресная программа ремонта объектов ГУП «ТЭК СПб» на 2012год по совместной деятельности с СПб ГУП «Пушкинский ТЭК». Пригородный район теплоснабжения. Производство тепловой энергии (Санкт-Петербург) Адресная программа ремонта объектов ГУП «ТЭК СПб» за счет собственных средств на 2012 год. Производство и передача тепловой энергии ИТОГО: Фактическое выполнение по адресным программам капитального ремонта ГУП «ТЭК СПб» за 2012 год 14

15 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 15