Департамент финансов Томской области Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента финансов А.М.Феденёв ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО. - презентация

1 Департамент финансов Томской области Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента финансов А.М.Феденёв ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД

2 Департамент финансов Томской области Слайд 1 млн. рублей Динамика собственных доходов и расходов консолидированного бюджета Налоговые и неналоговые доходы Расходы с учётом федеральных средств

3 Департамент финансов Томской области Слайд 2 млн. рублей Основные параметры бюджетов за 2012 год Консолидированный бюджет Местные бюджеты Областной бюджет Расходы Доходы Дефицит Расходы Доходы Дефицит Расходы Доходы Профицит 998

4 Департамент финансов Томской области Слайд 3 Долг и долговая нагрузка Томской области

5 Департамент финансов Томской области Слайд 4 Динамика рейтинга кредитоспособности Томской области В- В В+ ВВ- ВВ ВВ+ ВВВ-

6 Департамент финансов Томской области Слайд 5 Доходы областного бюджета в гг., млрд. рублей Доходы - Всего Собственные доходы 42,9 42,5 Снижение общего объема на 1% за счет сокращения финансовой помощи из федерального бюджета 31,2 34,6 - 1% Прирост собственных доходов 11%, в т.ч. налоговых и неналоговых +18%

7 Департамент финансов Томской области Слайд 6 Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета млрд. рублей

8 Департамент финансов Томской области Слайд 7 Изменение параметров областного бюджета за 2012 год (млрд. рублей) Изменение параметров областного бюджета за 2012 год (млрд. рублей) Наименование показателей Утверждено по закону (первона- чально) Утверждено по сводной бюджетной росписи и кассовому плану Изме- нение плановых значений Испол- нено % исполнения от сводной бюджетной росписи и кассового плана ДОХОДЫ, всего 36,442,56,142,5100 налоговые и неналоговые 30,632,21,632,2100 безвозмездные поступления 5,810,34,510,3100 в т.ч. от других бюджетов бюджетной системы и фонда реформирования ЖКХ 5,810,14,310,1100 РАСХОДЫ, всего 36,447,411,045,696,2 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 0,0-4,9 -3,1- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 8, ,3- в % к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 27, ,2-

9 Департамент финансов Томской области Слайд 8 Федеральные средства, поступившие в областной бюджет в 2012 году социальная поддержка населения Целевые средства Дотации содействие занятости населения поддержка сельского хозяйства мероприятия в сфере образования капремонт домов и переселение из аварийного жилья мероприятия в сфере здравоохранения строительство и реконструкция дорог % млн. рублей

10 Департамент финансов Томской области Слайд 7 Изменение параметров областного бюджета за 2012 год (млрд. рублей) Изменение параметров областного бюджета за 2012 год (млрд. рублей) Наименование показателей Утверждено по закону (первона- чально) Утверждено по сводной бюджетной росписи и кассовому плану Изме- нение плановых значений Испол- нено % исполнения от сводной бюджетной росписи и кассового плана ДОХОДЫ, всего 36,442,56,142,5100 налоговые и неналоговые 30,632,21,632,2100 безвозмездные поступления 5,810,34,510,3100 в т.ч. от других бюджетов бюджетной системы и фонда реформирования ЖКХ 5,810,14,310,1100 РАСХОДЫ, всего 36,447,411,045,696,2 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 0,0-4,9 -3,1- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 8, ,3- в % к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 27, ,2-

11 Департамент финансов Томской области Слайд 9 Структура расходов областного бюджета в гг. Структура расходов областного бюджета в гг год 41,9 Социально ориентированные отрасли в 2012 году 26,5 млрд. руб. +20,5% Национальная экономика Социально-культурная сфера Обслуживание государственного долга Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Общегосударственные вопросы ЖКХ Межбюджетные трансферты 2012 год 45,6 млрд. рублей

12 Департамент финансов Томской области Слайд 10 Направления использования бюджетных средств на образование в 2012 году 9,3 млрд. рублей +26% реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования зарплата педагогического персонала общеобразовательных учреждений области, в т.ч. учителей, достигла средней зарплаты по региону за 2012-й год средняя зарплата педагогических работников дошкольных учреждений сравнялась со средней зарплатой в отрасли общего образования проведение ремонта в 37 зданиях общеобразовательных учреждений система мер по повышению доступности дошкольного образования

13 Департамент финансов Томской области Слайд 11 Направления использования бюджетных средств на здравоохранение в 2012 году Направления использования бюджетных средств на здравоохранение в 2012 году 8,2 млрд.рублей +30%

14 Департамент финансов Томской области Слайд 12 Расходы областного бюджета по предоставлению мер социальной поддержки в гг. млн. рублей 6 346, ,2 113% 102%

15 Департамент финансов Томской области Слайд 13 Бюджетные ассигнования на развитие культуры, физической культуры и спорта в 2012 году Бюджетные ассигнования на развитие культуры, физической культуры и спорта в 2012 году Завершен капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» Введено в эксплуатацию здание фондохранилища ОГАУК «Томская областная библиотека имени А.С. Пушкина» Проведены крупномасштабные культурные мероприятия («Сибирские кукольные игры»; «Томские КОЧКИ»; «Томская мозаика», и др.) Завершен капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» Введено в эксплуатацию здание фондохранилища ОГАУК «Томская областная библиотека имени А.С. Пушкина» Проведены крупномасштабные культурные мероприятия («Сибирские кукольные игры»; «Томские КОЧКИ»; «Томская мозаика», и др.) Рост расходов в 2012 году за счет увеличения расходов на бюджетные инвестиции (строительство бассейнов в г. Томске, г. Асино, р.п. Белый Яр, катка в г. Стрежевом) +71%Культура 468 млн. рублей Физ. культура и спорт 650 млн. рублей

16 Департамент финансов Томской области Слайд 14 Поддержка реального сектора экономики Поддержка реального сектора экономики в 2012 году млн. рублей

17 Департамент финансов Томской области Слайд 15 Структура и динамика расходов Структура и динамика расходов на дорожное хозяйство в гг.

18 Департамент финансов Томской области Слайд 16 Направления государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2012 году Направления государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2012 году В 2012 году на государственную поддержку АПК направлено 2 млрд. 733 млн. рублей (+29% к 2011 году) В 2012 году на государственную поддержку АПК направлено 2 млрд. 733 млн. рублей (+29% к 2011 году) Поддержка сельскохозяйственного производства - 1 млрд. 847 млн. рублей. Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований млн. рублей. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 74 млн. рублей. Обеспечение деятельности учреждений ветеринарии, Аграрного центра ТО, ОГКУ «Гостехнадзор Томской области»- 174 млн. рублей. Поддержка сельскохозяйственного производства - 1 млрд. 847 млн. рублей. Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований млн. рублей. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 74 млн. рублей. Обеспечение деятельности учреждений ветеринарии, Аграрного центра ТО, ОГКУ «Гостехнадзор Томской области»- 174 млн. рублей.

19 Департамент финансов Томской области Слайд 17 Государственная поддержка ЖКХ Государственная поддержка ЖКХ Всего млн. рублей

20 Департамент финансов Томской области Слайд 18 Поддержка инновационного и инвестиционного сектора экономики – 1,9 млрд. руб. бюджетные инвестиции (кроме дорог, АПК, ЖКХ) поддержка инновационной деятельности государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

21 Департамент финансов Томской области Слайд 18.1 Поддержка предпринимательства в 2012 году 257 млн. рублей Основные результаты: Оказана финансовая поддержка 321 субъектам малого и среднего предпринимательства, что позволило создать 400 новых рабочих мест; Предоставлено 53 поручительства из Гарантийного фонда Томской области, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь кредитов на сумму 378 млн. рублей; В рамках муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства оказана поддержка 170 субъектам малого и среднего предпринимательства; Организованы и проведены 11 «деловых миссий» для субъектов МСП; Организованы и проведены стажировки 40 молодым предпринимателям на крупнейших предприятиях России; Зарегистрировано 800 новых субъектов предпринимательской деятельности.

22 Департамент финансов Томской области Слайд 19 Динамика и структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам за годы Динамика и структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам за годы млн. рублей

23 Департамент финансов Томской области Слайд 20 Бюджетная политика в 2012 году Бюджетная политика в 2012 году Качество управления региональными финансами – 2 степень (надлежащее качество) Цель бюджетной политики: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Направления бюджетной политики: Расширение программно-целевого принципа управления Расширение программно-целевого принципа управления Повышение качества предоставляемых гос. услуг Повышение качества предоставляемых гос. услуг Внедрение информационной системы управления – «Электронный бюджет» Внедрение информационной системы управления – «Электронный бюджет»

24 Департамент финансов Томской области СПАСИБОЗАВНИМАНИЕ!