Министерство финансов Республики Казахстан Об итогах исполнения государственного бюджета за I полугодие 2013 года Астана 2013 год Қазақстан Республикасы. - презентация

1 Министерство финансов Республики Казахстан Об итогах исполнения государственного бюджета за I полугодие 2013 года Астана 2013 год Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

2 Поступления государственного бюджета за 6 месяцев 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Слайд 1 снижение на 2,2%

3 Исполнение поступлений республиканского бюджета за 6 месяцев 2013 года Слайд 2 млрд.тенге

4 Исполнение доходов республиканского бюджета за 1 полугодие 2013 года млрд.тенге Слайд 3

5 Динамика недоимки по состоянию на 1 июля 2013 года Слайд 4 рост на 14,4%

6 Слайд 5 Данные о поступлениях и использовании средств Национального фонда на 1 июля 2013 года млрд.тенге

7 Исполнение расходной части государственного бюджета за 1 полугодие 2013 года Слайд 6

8 Причины отставания фактического исполнения республиканского бюджета от плана Слайд ,2 Расходы, всего невыполненные договорные обязательства подрядчиками: срыв поставщиками условий договора, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, отсутствие поставки товаров поставщиками Отклонение от плана 84,4 или 97,1% 27,7 45,2 3,7 неэффективное управление бюджетными средствами: несостоявшиеся конкурсы, несвоевременное принятие НПА, длительное проведение конкурсных процедур по госзакупкам, незаключенные договора, позднее, длительное заключение и регистрация договоров, невостребованность средств длительные процедуры прохождения оплаты в международных организациях млрд.тенге экономия: по результатам госзакупок, ФОТ, социальному налогу, банковским услугам, зарплате внештатных работников, представительским расходам, курсовая разница от обслуживания правительственного долга 7,8

9 Информация о наибольших суммах непринятых обязательств администраторами республиканских бюджетных программ по итогам 1 полугодия 2013 года Слайд 8 млрд.тенге Наименование План финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Непринятые обязательства (гр.3-гр.2) % принятых обязательств Итого 4 101,93 271,4-830,679,8 Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 359,2182,4-176,850,8 Министерство регионального развития Республики Казахстан 319,0156,3-162,749,0 Министерство здравоохранения Республики Казахстан 467,7355,9-111,876,1 Министерство образования и науки Республики Казахстан 341,6271,2-70,479,4 Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан 100,654,5-46,154,2 Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 106,962,8-44,158,8 Министерство обороны Республики Казахстан 267,2225,0-42,284,2

10 Сравнительный анализ о состоянии контрольного счета наличности субъектов квазигосударственного сектора Слайд 9 млрд.тенге Наименованиена 1 января 2013 года на 1 июля 2013 года Отклонение (+,-) ВСЕГО, из них:21,843,822,0 АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"8,914,25,3 АО "НК "ҚазМұнай Газ"0,08,9 АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" 5,0 0 АО "Казтелерадио"0,06,4 АО "Республиканский центр космической связи" 2,23,31,1 ТОО "Агрофирма "NurAgro"1,9 0 АО "Каз МедТех"0,01,5 АО "Агентство "Хабар"1,31,1-0,2 АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" 1,00,01,0

11 Исполнение расходов местных бюджетов в разрезе областей по состоянию на 1 июля 2013 года Слайд 10 млрд.тенге Наименование План финансирования по платежам на отчетный период Оплаченные обязательства Сумма неисполнения Всего 1 507,81 453,7-54,1 в том числе: Жамбылская 96,787,4-9,4 Южно-Казахстанская 194,8185,9-8,9 г.Астана 130,5122,8-7,7 Мангистауская 63,155,9-7,3 Восточно-Казахстанская 125,1121,6-3,4 Акмолинская 65,762,7-3,1 Костанайская 68,666,0-2,6 Кызылординская 82,079,5-2,5 Западно-Казахстанская 54,151,7-2,4 Северо-Казахстанская 53,951,9-2,0 Павлодарская 63,662,0-1,6 Алматинская 131,6130,7-0,9 г.Алматы 146,3145,4-0,9 Актюбинская 62,361,5-0,8 Карагандинская 98,598,0-0,5 Атырауская 71,070,8-0,3

12 Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета по состоянию на 1 июля 2013 года Слайд 11 млрд. тенге

13 Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов и кредитов выделенных из республиканского бюджета на реализацию Программы «Дорожная карта занятости » по состоянию на 1 июля 2013 года Слайд 12 млрд. тенге

14 Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов и кредитов выделенных из республиканского бюджета на реализацию Программы «Доступное жилье » по состоянию на 1 июля 2013 года Слайд 13 млрд. тенге

15 Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов выделенных из республиканского бюджета на реализацию Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» по состоянию на 1 июля 2013 года Слайд 14 млрд. тенге

16 Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов выделенных из республиканского бюджета на реализацию Программы «Развитие регионов» по состоянию на 1 июля 2013 года Слайд 15 млрд. тенге

17 Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов и кредитов выделенных из республиканского бюджета на реализацию Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы по состоянию на 1 июля 2013 года Слайд 16 млрд. тенге

18 Дефицит республиканского бюджета на 1 июля 2013 года За счет внешнего финансирования – (1,5 млрд. тенге) За счет внутреннего финансирования – (190,7 млрд. тенге) Остатки бюджетных средств – (-3,3 млрд.тенге) Финансирование дефицита: Слайд 17

19 Показатели контрольной деятельности Комитета финансового контроля за 1 полугодие 2013 года Слайд 18 Количество проверенных объектов Нарушения бюджетного законодательства 249,1 млрд.тенге Всего восстановлено и возмещено 73,3 млрд. тенге Количество материалов контроля, переданных в правоохранительные органы на сумму ,7 млрд.тенге Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности Количество лиц, привлеченных к административной ответственности 490