Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе- мае 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе- мае 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 120.5% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 119.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 51.8%), Липецкая область (рост на 23.7%), г. Москва (рост на 23.6%), Ярославская область (рост на 19.8%), Брянская область (рост на 18.5%), Воронежская область (рост на 16.4%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 129.6% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 135.0%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 142.2%), Липецкая область (рост на 56.8%), Брянская область (рост на 44.1%), Тульская область (рост на 40.5%), г. Москва (рост на 29.3%), Воронежская область (рост на 26.7%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Калужской области. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 111.1% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.8%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Брянская область (рост на 13.0%), Ярославская область (рост на 12.3%), Калужская область (рост на 12.0%), г. Москва (рост на 11.6%), Курская область (рост на 11.3%), Белгородская область (рост на 11.3%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 471 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 128.1% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 120.2%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 12 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ивановская область (рост на 54.4%), Белгородская область (рост на 44.4%), Брянская область (рост на 34.7%), Воронежская область (рост на 33.1%), Калужская область (рост на 29.5%), Владимирская область (рост на 28.0%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 6 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: г. Москва (падение на 498.0%), Ярославская область (падение на 22.3%), Тверская область (падение на 20.4%), Костромская область (падение на 19.5%), Тамбовская область (падение на 10.9%), Смоленская область (падение на 6.4%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 37 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 107.5% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 107.9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ярославская область (рост на 26.1%), Воронежская область (рост на 16.5%), Ивановская область (рост на 15.0%), Орловская область (рост на 13.5%), Липецкая область (рост на 10.0%), Владимирская область (рост на 9.4%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 2 регионах: Тамбовская область (падение на 8.5%), Костромская область (падение на 2.5%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 135 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 124.9% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 115.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 11 регионов превысила 25%. Из них более чем на 45% в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область, Орловская область. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Московская область (рост на 76.6%), г. Москва (рост на 47.7%), Орловская область (рост на 31.7%), Ярославская область (рост на 30.0%), Смоленская область (рост на 29.9%), Белгородская область (рост на 22.3%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Калужская область (снижение на 9.7%), Костромская область (снижение на 5.7%), Владимирская область (снижение на 5.1%), Тульская область (снижение на 3.6%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 июня 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 26.4 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 95.3% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 20%: Ивановская область, Тамбовская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 июня 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года расходы Центрального федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 103.5% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 109.7%). Увеличение расходов зафиксировано в 14 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область (рост на 21.9%), Белгородская область (рост на 19.1%), Курская область (рост на 18.3%), Смоленская область (рост на 17.0%), Тверская область (рост на 15.1%), Липецкая область (рост на 13.1%). Сокращение расходов произошло в 4 регионах: Тульская область (снижение на 11.8%), Костромская область (снижение на 1.3%), Калужская область (снижение на 0.7%), г. Москва (снижение на 0.5%). Динамика поступлений расходов в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года расходы Центрального федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 105.8% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.7%) и 32.1% от общей суммы расходов на 1 июня 2011 года (по Российской Федерации 32.1%). В 7 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Орловская область (40.6%), Костромская область (37.7%), Тульская область (36.6%), Воронежская область (36.5%), Московская область (36.4%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Курская область (рост на 15.8%), Тверская область (рост на 11.3%), Орловская область (рост на 11.0%), Ярославская область (рост на 10.4%), Тамбовская область (рост на 9.7%), Белгородская область (рост на 8.6%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 4 регионах: Брянская область (снижение на 12.6%), Калужская область (снижение на 8.3%), Тульская область (снижение на 5.9%), Костромская область (снижение на 0.2%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 июня 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года расходы Центрального федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 57.2 млрд. рублей, что составляет 85.8% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 118.0%) и 7.9% от общей суммы расходов на 1 июня 2011 года (по Российской Федерации 9.5%). В 9 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Белгородская область (15.4%), г. Москва (10.1%), Тамбовская область (9.6%), Рязанская область (9.3%), Воронежская область (8.3%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Смоленская область (рост на 147.4%), Тамбовская область (рост на 80.8%), Белгородская область (рост на 48.3%), Московская область (рост на 41.7%), Липецкая область (рост на 41.0%), Воронежская область (рост на 33.8%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Тульская область (снижение на 70.2%), Орловская область (снижение на 47.6%), Владимирская область (снижение на 44.6%), Костромская область (снижение на 41.7%), Калужская область (снижение на 28.4%), г. Москва (снижение на 22.4%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 июня 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года профицит бюджетов субъектов Центрального федерального округа составил млрд. рублей. Ни один субъект Центрального федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июня 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июня 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 23.7 млрд. рублей. Погашено субъектами Центрального федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 55.1 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 5 субъектах Центрального федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 июня 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 июня 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 21.3 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 8 субъектам Центрального федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 июня 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Центрального федерального округа На 1 июня 2011 года государственный долг субъектов Центрального федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 107.4% от уровня 1 июня 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (311.2 млрд. рублей), Московская область (130.3 млрд. рублей), Калужская область (19.3 млрд. рублей), Белгородская область (16.1 млрд. рублей), Ярославская область (15.0 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Центрального федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Центрального федерального округа На 1 июня 2011 у субъектов Центрального федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 73 млрд. рублей. В 5 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 4 регионах сложились существенные остатки, превышающие 25% от доходов: Калужская область (32.4%), Липецкая область (31.5%), Курская область (29.8%), Воронежская область (28.9%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-мае 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 июня 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа На 1 июня 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа составила 9.5 млрд. рублей, что на 46.3 млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 6 регионах. К ним относятся: Тверская область (117.0 млн. рублей), Тульская область (67.8 млн. рублей), Орловская область (39.1 млн. рублей), г. Москва (16.3 млн. рублей), Ивановская область (8.5 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 июня 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате На 1 июня 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате присутствует у 3 регионов и составляет 2.3 млн. рублей, что на 2.3 млн. рублей больше, чем на начало года. Орловская область млн. рублей, Московская область тыс. рублей, Брянская область тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 июня 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года