Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя. - презентация

1 Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя

2 Исполнение бюджета города Ставрополя за полугодие 2010 года Схема 1 ДЕФИЦИТ тыс. руб. 99,5%96,2%

3 Сравнение объемов бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2009 года и 9 месяцев 2010 года Схема 2 Доходы % Расходы % тыс. руб.

4 Сравнительный анализ поступлений доходов в бюджет города Ставрополя за 9 месяцев 2009 года и 2010 года Схема 3 тыс. руб. Фактическое поступление за 9 месяцев 2010 года Фактическое поступление за 9 месяцев 2009 года ,2% 67,7%

5 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) БЮДЖЕТА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА Схема 4 Процент исполнения -99,1% тыс. руб. Исполнение собственных доходов за 9 месяцев 2010 г. Анализ поступления собственных доходов за 9 месяцев 2009 и 2010 г месяцев 2009 факт месяцев 2010 факт На или 12,1%

6 Налоговые доходы за 9 месяцев 2010 года, по которым плановые назначения перевыполнены Схема 5 тыс. руб. 1,9 % 1. Государственная пошлина – на Налог на имущество организаций – на Транспортный налог – на Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 2 407

7 Схема месяцев 2009 г. Сравнительный анализ темпа роста фактических поступлений НДФЛ за 9 месяцев 2008, 2009 и 2010 годов тыс. руб ,8 % 4,7 % 9 месяцев 2008 г.9 месяцев 2010 г. Исполнение за 9 месяцев 2010 г - 96,2%

8 Налоговые доходы за 9 месяцев 2010 года, по которым плановые назначения не исполнены Схема 7 тыс. руб. 1. Налог на имущество физических лиц – на Земельный налог – на Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 2 407

9 Невыполнение плановых назначений по неналоговым доходам План по неналоговым доходам выполнен на 91 % Схема 8 тыс. руб. ПланФакт

10 Арендная плата за землю за 9 месяцев 2010 года Отклонение ФактПлан % исполнения Схема 8а 89,9% Недоимка по состоянию на год составила тыс. руб.

11 Доходы от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков за 9 месяцев 2010 г. Недопоступило ФактПлан Схема 8б тыс. руб.

12 Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 9 месяцев 2010 г. Недопоступило ФактПлан Схема 8в тыс. руб.

13 Анализ недоимки в бюджет города Ставрополя за 9 месяцев 2010 года Всего по состоянию на г. недоимка составила тыс. руб. Схема 9 Структура недоимки в бюджет города Ставрополя на тыс.руб. или 22% на тыс.руб. или 12% За отчетный период недоимка выросла на тыс. руб. или на 19%

14 Сравнительный анализ исполнение расходной части бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2009 года и 2010 года Сравнительный анализ исполнение расходной части бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2009 года и 2010 года Бюджет города Ставрополя по расходам исполнен в сумме или 96,2 % Схема 10 тыс. руб. По сравнению с 9 месяцами 2009 года объем расходов увеличился на или 28,5%

15 Схема 11 тыс. руб. Расходы капитального характера профинансированы в сумме Текущие расходы произведены в сумме ,4% план 2010 г. 97,3% план 9 месяцев 2010 г. А НАЛИЗ РАСХОДОВ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА 91,4% план 9 месяцев 2010 г. 44,4% план 2010 г.

16 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ПО КОТОРЫМ ПЛАНОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НЕДОВЫПОЛНЕНЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 года Схема 12 тыс. руб. Комитет градостроительства Управление образования Комитет городского хозяйства

17 Финансирование приоритетных социально- значимых статей расходов бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2010 года Схема 13 Направлено ,4% Задолженности по заработной плате НЕТ или 46,5% тыс. руб.

18 Финансирование муниципальных целевых программ города Ставрополя32 Схема 14

19 тыс. руб. Финансирование приоритетных национальных проектов «Образование» «Здоровье» «Доступное и комфортное жильё гражданам России» Схема 15 тыс. руб.

20 Задолженность по обязательствам города Ставрополя на года Просроченная кредиторская задолженность составляет Схема 16 тыс. руб. Кредиторская задолженность уменьшилась на 5 044

21 Дебиторская задолженность получателей бюджетных средств по состоянию на года Текущая задолженность Просроченная задолженность Схема 17 Крупнейшие дебиторы тыс. руб.

22 Муниципальный долг на года Схема 18 тыс. руб

23 ДОКЛАД Спасибо за внимание! Докладчик: Коновалова Людмила Васильевна Первый заместитель руководителя комитета финансов и бюджета об исполнении бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2010 года