Ученый Совет Северного государственного медицинского университета 21.03.2012 г. План финансово-хозяйственной деятельности СГМУ на 2012 год Савиновская. - презентация

1 Ученый Совет Северного государственного медицинского университета г. План финансово-хозяйственной деятельности СГМУ на 2012 год Савиновская В.Р. начальник ПФУ

2 Структура подведомственных учреждений Минздравсоцразвития России в связи с изменением типа учреждений Казенные учреждения Бюджетные учреждения в т.ч. учреждений образования – 57

3 Основные изменения в статусе учреждений Расширение объема прав и повышение самостоятельности учреждения Изменение механизмов финансового обеспечения – переход с бюджетной сметы на субсидию Расширение самостоятельности по использованию средств, полученных из бюджета Расширение прав по распоряжению движимым имуществом (за исключением особо ценного) Отмена субсидиарной ответственности государства по обязательствам бюджетного учреждения Полученные доходы являются доходами учреждения и направляются на достижение целей, ради которых оно создано

4 Изменение механизма финансового обеспечения бюджетных учреждений Первоначальные нормативы затрат на на оказание гос. услуги Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ Государственное задание

5 Структура финансового обеспечения в 2012 году Раздел 07 «Образование» Реализация профессиональных образовательных программ Выполнение научно- исследовательских разработок Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Целевые субсидии Публичные обязательства

6 Объемы финансирования на 2012 год (тыс.руб.) НаименованиеОбразованиеНИР Субсидии на выполнение гос. задания ,720729,7 Целевые субсидии ,87,6 Публичные обязательства -- ИТОГО СРЕДСТВА ФБ ,520737,3 Средства от приносящей доход деятельности ,53700,0 Аренда 3766,0- ВСЕГО: ,826996,5

7 Субсидии на выполнение гос. задания на 2012 год (тыс.руб.) Наименование расходовКОСГУОбразованиеНИР Заработная плата ,815107,9 Прочие выплаты ,628,5 Начисления ,54562,6 Услуги связи ,6- Транспортные услуги222800,0111,6 Коммунальные услуги ,5- Прочие услуги ,4179,2 Прочие расходы (налоги) ,7- Увеличение стоимости МЗ ,6739,9 Всего:292451,720729,7

8 Целевые субсидии на 2012 год (тыс.руб.) Наименование субсидии Образова- ние НИР Приобретение ОС5300,97,6 Выполнение работ (услуг) по содержанию имущества 8748,4- Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка 93243,5- ИТОГО:107292,87,6

9 Консолидированный бюджет СГМУ за год (млн.руб.)

10 Внебюджетные доходы (млн.руб.) 2011 г.2012 г. ВСЕГО:235,6196,9 Образовательные182,9152,7

11 Меры по повышению эффективности внебюджетных доходов и расходов Увеличение стоимости обучения до уровня первоначальных нормативных затрат на оказание государственных услуг. Увеличение количества иностранных студентов. Увеличение количества обучающихся на платной основе по вновь открытым специальностям. Совершенствование нормативов потребности в расходных материалах для обеспечения учебного процесса и научных исследований с учетом перспектив развития. Оптимизация структуры университета и штатной численности персонала. Соблюдение принципов комплексности, непрерывности и целевого подхода по всем направлениям расходов.

12 Стоимость государственной услуги (тыс. руб.) - стоимость гос. услуги - средневзвешенная цена платной услуги

13 Расходы на оплату труда Внебюджетные расходы – 237,2 млн. руб. ФЗП - 185,0 млн. руб. 78% Прочие – 52,3 млн.руб. 22% Структура ФЗП ППС Прочий 62% 38% Структура штатной численности Прочий ППС 40% 60% 372 шт.ед. 552 шт.ед.

14 Инвестиционная программа на 2012 год (тыс.руб.) Всего:Бюдж.В/бюдж. Учебное и медицинское 3351,03181,0170,0 Мебель 3271,9961,92310,0 Оргтехника 1015,9358,0657,9 Прочее 522,0300,0222,0 Литература 711,3500,0211,3 Издательская техника 1348,80 КДП 780,00 ВСЕГО:11000,95300,95700,0

15 Приоритетные направления инвестиционной программы на 2012 год Оснащение аудитории 2101 – 2250 т.р.; Стоматологические кафедры – 1907,7 т.р.; Мебель (общая химия) – 250,0 т.р.; Кабинет «Профилактика и эпидемиология стомат заболеваний» – 1039,0 т.; Мини-офсетная машина – 1348,8 т.р.; Аппарат УЗИ для КДП – 780,0 т. р.

16 Проект решения Ученого совета 1. Активизировать деятельность по набору иностранных студентов (Отв.: директор Медипарка Сумароков Ю.А.). 2. Активизировать профориентационную деятельность по набору платных студентов (Отв.: проректор по УВР Агафонов Ю.В.). 3. Привести в соответствие стоимость платных образовательных услуг с первоначальными нормативными затратами из средств федерального бюджета.

17 4. Совершенствовать стандарты потребности в расходных материалах для обеспечения учебного процесса и научных исследований с учетом перспектив их развития (начальник ПФУ Савиновская В.Р.). 5. Оптимизировать штатную численность персонала в соответствии с возложенными функциями, задачами и объемами работ каждого подразделения (начальник ПФУ Савиновская В.Р., начальник ОК Константинов В.Г.) 6. Привести в соответствие с Федеральным законом 323-ФЗ договора с ЛПУ в части предоставления помещений для клинических кафедр на безвозмездной основе (отв. проектор по лечебной работе Горбатова Л.Н.).