Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.10.2012г. Тыс.руб. Наименование доходов План 9 месяцев Факт на 1.10.12 % исп-я 9 месяцев Налог на доходы. - презентация

1 Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на г. Тыс.руб. Наименование доходов План 9 месяцев Факт на % исп-я 9 месяцев Налог на доходы физ.лиц Единый налог на вмененный доход Единый сельхозналог00 0 Налог на имущество физ.лиц000 Земельный налог000 Налог на имущество организаций000 Транспортный налог Государственная пошлина Арендная плата за земли Доходы от сдачи в аренду имущества Платежи от государственных и муниципальных пр-ий011 Прочие поступления от исп-я имущества Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от оказания платных услуг Доходы от реализации имущества0410 Доходы от продажи земельных участков Штрафы, санкции, возмещение ущерба Невыясненные зачисления -519 Прочие неналоговые доходы Итого доходы

2 Структура доходов бюджета Кунгурского муниципального района (Исполнено на г.)

3

4 Задолженность по налогам муниципальных учреждений КМР по состоянию на

5 Исполнение расходов бюджета муниципального района за 9 мес года, т.р. Раз.,под раздел Наименование расходов Утвержден ный годовой план на 2012 год Уточненны й годовой план на 2012 год Отклонени е Уточненны й план на 9 месяцев 2012 года Исполнено за 9 месяцев 2012 года Остаток ассигнован ий % испол. Удел.в ес в структ уре 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН НЫЕ ВОПРОСЫ , ,77 590, , ,61 196,396,85, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 566,25 140,31 574,23 226,43 205,121,399,30,5 0400НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА , , , , , ,180,19, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО , , , , ,94 032,589,04,7 0600ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ125,4 0,060,00,060,00,0 0700ОБРАЗОВАНИЕ , , , , , ,092,648,6 0800КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ11 749, , , ,69 622,65 632,063,11,4 0900ЗДРАВООХРАНЕНИЕ39 889, , , , ,84 826,590,86,9 1000СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА76 088, , , , , ,256,913, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 326, , , , ,3463,595,91, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА , ,81 257, , ,21 125,098,18,3 ВСЕГО: , , , , , ,5 84,0 100,0

6 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план на )

7 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на г.)

8 Анализ исполнения Целевых программ Кунгурского муниципального района за 9 мес г., т.р. Наименование РЦП Утв. годовой план Уточн. годовой план Уточн. план 9 мес. Исполнен о за 9 мес. % исполнен ия (к плану 9 мес.) % исполнени я (к году) Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кунгурского муниципального района на годы" ,0%51,9% Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,3%10,1% Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,0%32,1% Районная целевая программа адресной соц.помощи населению ,0%67,0% Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Кунгурского муниципального района на годы" ,4%49,3% Ведомственная целевая программа "Талантливая молодежь Кунгурского муниципального района годы" ,0% Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на гг." ,0%16,7% Ведомственная целевая программа "Культурное наследие: традиции, креативность, общение" Кунгурского муниципального района на годы" ,8%87,3% Комплексная целевая программа "Профилактика правонарушений в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,0%8,3% ВСЕГО ,7%42,7%

9 Информация о расходах на реализацию приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов на г., тыс. руб. Наименование проекта Предусмотрено в местном бюджете на 2012 год (уточненный план), руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2012 году, руб. % исполнения всего в том числе за счет: всего в том числе за счет: всего в том числе за счет: бюджета Пермского края местного бюджета бюджета Пермского края местного бюджета бюджета Пермского края местного бюджета региональные проекты , , , ,04 790, ,725,3%9,4%72,6% "Новая школа"46 044, , ,68 947,70,08 947,719,4%0,0%78,8% "Качественное здравоохранение"969,3 0,0969,3 0,0100,0% "Сельское жилье"7 589,95 000,02 589,94 462,43 346,81 115,658,8%66,9%43,1% "Благоустройство"3 690,23 000,0690,2288,90,0288,97,8%0,0%41,9% "Муниципальные дороги"85,8 0,0 0,0% "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" 9 092,06 653,92 438,12 522,7474,22 048,427,7%7,1%84,0% "Достойное жильё"(ликвидация аварийных домов)509,9 0,0 0,0% инвестиционные проекты , , , ,73 158, ,725,4%4,2%48,1% в т.ч. Строительство школы с.Бажуки , , , ,80, ,836,7%0,0%54,7% Нераспределенные средства9 970,0 0,0 0,0% Всего , , , ,67 949, ,424,2%5,9%53,0%

10 Наименование поселения по бюджетным и автономным учреждениям по казённым учреждениям Всего Всего по сп0,0 Управление образования225,90,0225,9 Ленская больница835,3 Всего по району1 061,20,01 061,2 ВСЕГО1 061,20,01 061,2 Кредиторская задолженность на г, тыс. руб.

11 Дебиторская задолженность на г, тыс. руб. Наименование поселения по бюджетным и автономным учреждениям по казённым учреждениям Всего Голдыревское0,086,8 Кыласовское2,30,02,3 Неволинское4,60,04,6 Сергинское0,013,6 Всего по сп6,9100,4107,3 Администрация района0,014,2 Управление образования376,10,0376,1 Товарный, централизованный кредит 0,01 175,4 Всего по району376,11 189,61 565,7 ВСЕГО383,01 290,01 673,0

12 Спасибо за внимание!