Общие характеристики (млн рублей) Наименование2013 годФакт 2013 /факт 2012, % План год План 1 кв. Факт на 01.03.2013 % к году % к 1 кв. ВСЕГО ДОХОДОВ. - презентация

1

2 Общие характеристики (млн рублей) Наименование2013 годФакт 2013 /факт 2012, % План год План 1 кв. Факт на % к году % к 1 кв. ВСЕГО ДОХОДОВ ВСЕГО РАСХОДОВ ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) , , , , , , , , ,7 11,5 13,0 56,5 62,2 81,1 111,6 2

3 Наименование доходов План на 2013 год План на 1 кв. Факт на % исп. к году % исп. к 1 кв. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: , ,06 791,98,545,2 Налог на прибыль организаций ,56 850,52 150,85,531,4 Налог на доходы физических лиц ,24 051,72 574,713,763,5 Акцизы ,62 215,91 369,813,561,8 Налог на имущество организаций 7 997,31 103,6172,52,215,6 Налог на добычу полезных ископаемых 305,272,160,419,883,8 Доходы от использования имущества 231,529,934,614,9115,5 3 Исполнение бюджета Пермского края по налоговым и неналоговым доходам на , млн рублей

4 Поступление налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет в 1 квартале 2012 и в 1 квартале 2013 года, млн рублей

5 Поквартальный план по налоговым и неналоговым доходам, млн рублей

6 Анализ поступления налога на прибыль за январь-март годов, млн рублей

7 Исполнение расходов по отраслям, млн рублей 7 Разд ел Наименование расходов План 2013 год План 1 кв. Факт на % исп. к году % исп. к 1 кв. 0100Общегосударственные вопросы3 761,2981,8217,25,822,1 0200Национальная оборона95,858,049,351,585, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 210,2146,682,56,856,3 0400Национальная экономика12 441,01 049,4262,32,125,0 0500Жилищно-коммунальное хозяйство1 158,2255,728,92,511,3 0600Охрана окружающей среды87,118,06,06,933,5 0700Образование18 972,04 329,03 835,520,288,6 0800Культура и кинематография3 168,9568,2372,711,865,6 0900Здравоохранение20 504,64 497,53 036,014,867,5 1000Социальная политика19 574,24 246,02 130,110,950,2 1100Физическая культура и спорт1 324,3358,5206,515,657,6 1300Обслуживание государственного долга8, Межбюджетные трансферты12 673,33 274,82 087,516,563,7 Всего расходов94 978, , ,513,062,2

8 8 Спасибо за внимание!