Р.п.Пителино 2013 год. ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. - презентация

1 р.п.Пителино 2013 год

2 ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами культуры

3 КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, культура, социальные выплаты и др.) Публичные обсуждения целевых программ Пителинского района (размещаются на сайтах органов власти) Оценка качества предоставления муниципальных услуг (размещаются на сайтах органов власти) Публичные слушания проекта бюджета МО – Пимтелинский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период Публичные слушания по проекту бюджета, об исполнении бюджета

4 Формирование бюджета Внесение бюджета в Пителинский районный Совет Рассмотрение бюджета Пителинского районного Совета Принятие бюджета Пителинским районным Советом Утверждение бюджета главой мун.образования Оплата труда Социальные выплаты населению Финансовое обеспечение муниципальных учреждений Строительство социально- значимых объектов Заключение контрактов и договоров Составление отчетности Формирование решения об исполнении бюджета Одобрение решения об исполнении бюджета Пителинским районным Советом Представление главой администрации решения об исполнении бюджета в Пителинский районный Совет Рассмотрение и принятие решения об исполнении бюджета Пителинским районным Советом Утверждение решения об исполнении бюджета главой МО Публичные слушания бюджета Оплата иных расходов Публичные слушания об исполнении бюджета

5 тыс. рублей Доходы ,3 тыс. руб. 133,4 % к 2011г. Расходы ,9 тыс.руб. 130,4 % к 2011 г. ПРОФИЦИТ +2929,4 тыс.руб. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР НА 2012 ГОД Бюджет 2012год

6 2 ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА за 2012 год, тыс. рублей Доходы бюджета: Расходы бюджета: Налог на доходы физических лиц 16867,0 Финансовая помощь из бюджета области ,0 Прочие доходы 29316,3 Культура 17731,8 Национальная экономика 2754 Образование 48004,7 Социальная политика 6501,2 Финансовая помощь муниципальным образованиям Жилищно-коммунальное хозяйство 23287,8 Другие сферы 29998,5 ИТОГИ БЮДЖЕТА: Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): 25194,5 Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): 24696,6 Численность населения: 5884чел. Всего доходов: ,3 Всего расходов: ,9

7 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ за 2012г. Наименование целевой программы (подпрограммы) ПланИсполнено % Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Пителинском муниципальном районе Рязанской области на годы" 1,50,0 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области на годы" 20,00,0 Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры, спорта и туризма на территории м.о. – Пителинский муниципальный район на годы» 71,10,0 Долгосрочная целевая программа "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании - Пителинский муниципальный район Рязанской области в годах" 5,00,0 Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пителинском муниципальном районе Рязанской области в годах" 10,00,0 Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Пителинский муниципальный район Рязанской области на годы" 110,0010,0 Муниципальная целевая программа "Развитие газификации Пителинского района, Рязанской области в 2013 году" 40,00,0 Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на годы» 643,0 0,0 Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования – Пителинский муниципальный район" 10,00,0 Муниципальная целевая программа « Дорожное хозяйство Рязанской области на годы» 75,6 30,0 Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Пителинского муниципального района Рязанской области на годы» 60,0 0 Муниципальная целевая программа «Развитие малых форм хозяйства и мелкотоварного производства на территории Пителинского муниципального района на годы» 10,0 0 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на годы» 30,0 0 Долгосрочная целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области на годы» 803,0 10,0 Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании - Пителинский муниципальный район на годы" 1,00,0 Итого: 1890,250,0

8 тыс. рублей ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2013 – 2015 ГГ. Бюджет 2013 год Доходы ,0 тыс.руб. 99,4 % к 2012 г. Расходы ,5 тыс.руб. 100,2 % к 2012 г. Дефицит -3275,5 тыс.руб.

9 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР НА ГГ., тыс.руб.

10 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР В ГГ., тыс.руб.

11 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР в гг., тыс. рублей

12 Показатели2012 год 2013 год (план) 2013 к 2012, % 2014 год (план) 2014 к 2013, % 2015 год (план) 2015 к 2014, % Межбюджетные трансферты всего, в том числе: Дотации на выравнивание и сбалансированность бюджетов Иные межбюджетные трансферты МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, тыс.руб.

13 2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР на 2013 год, тыс. рублей Доходы бюджета: Расходы бюджета: Налог на доходы физических лиц Финансовая помощь из областного бюджета Прочие доходы 8792 Национальная экономика Образование Социальная политика Культура Финансовая помощь муниципальным образованиям Жилищно-коммунальное хозяйство Другие сферы ИТОГИ БЮДЖЕТА: Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): Численность населения: 5584 чел. Всего доходов: Всего расходов:

14 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР в гг., тыс.руб.

15 тыс. рублей ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР в 1 полугодии гг. Бюджет 1 полугодие 2013г. Доходы 55711,7 тыс.руб. 114,1 % к 2012 г. Расходы 59158,7 тыс.руб. 103,2 % к 2012 г. Профицит тыс.руб.

16 ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР в 1 полугодии гг., тыс. рублей

17 Сумма, млн. рублейТемпы роста, % на на Налог на доходы физических лиц ,3 Налоги на совокупный доход ,7 ТЕМПЫ РОСТА ОСНОВНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР на к , %

18 СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР на г., %

19 Сумма, млн. рублейТемпы роста, % на на Образование 19063, ,6 Культура 7014,37268,8103,6 Социальная политика 2331,42285,298,0 Физкультура и спорт 106,8154,2144,4 ТЕМПЫ РОСТА РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР на к , %

20 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО – ПИТЕЛИНСКИЙ МР на г., %

21 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ на г. Наименование целевой программы (подпрограммы)ПланИсполнено % Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Пителинском муниципальном районе Рязанской области на годы" 1,50,0 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области на годы" 20,00,0 Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры, спорта и туризма на территории м.о. – Пителинский муниципальный район на годы» 71,10,0 Долгосрочная целевая программа "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании - Пителинский муниципальный район Рязанской области в годах" 5,00,0 Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пителинском муниципальном районе Рязанской области в годах" 10,00,0 Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании -Пителинский муниципальный район Рязанской области на годы" 110,0010,0 100 Муниципальная целевая программа "Развитие газификации Пителинского района, Рязанской области в 2013 году" 40,00,0 Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на годы» 643,0 0,0 Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования – Пителинский муниципальный район" 10,00,0 Муниципальная целевая программа « Дорожное хозяйство Рязанской области на годы»75,6 30,0 100 Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Пителинского муниципального района Рязанской области на годы» 60,0 0 Муниципальная целевая программа «Развитие малых форм хозяйства и мелкотоварного производства на территории Пителинского муниципального района на годы» 10,0 0 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на годы»30,0 0 Долгосрочная целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования –Пителинский муниципальный район Рязанской области на годы» 803,0 10,0 1,2 Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании - Пителинский муниципальный район на годы" 1,00,0 Итого: 1890,250,0 2,6