Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 1квартал 2013 года. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 1квартал 2013 года

2

3 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ : ,9 т. р. -28% к годовому плану 1. НДФЛ ,6 т. р. (27%) 2. Единый налог на вмененный доход 8 254,6 (25%) 3. Единый сельскохозяйственный налог 638,2 т. р. (18%) 4. Налог, взимаемый в связи с патентной системой налогообложения 8,1 т. р 5. Государственная пошлина 1 968,4 т. р. (23%) 6. Доходы от использования имущества ,8 т. р. (36%) 7. Платежи при пользовании природными ресурсами 228,4 т. р. (18%) 8. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 131,2 т. р. (20%) 9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6 198,6 т. р. (244%) 10. Штрафы 2 909,2 т. р.(38%) 11. Прочие неналоговые доходы 57.2 т. р. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ : ,1 т. р. – 24% к годовому плану 1. Дотации 6 086,0 т. р. (2%) 2. Субсидии ,0 т. р. (40%) 3. Субвенции ,3 т. р. (27%) 4. Иные межбюджетные трансферты ,5 т. р. (20%) 5. Прочие безвозмездные поступления 24,5 т. р. 6. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 037,6 т. р. 7. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ,7 т. р.

4 39 120,5 т.р ,6 т.р.

5 Анализ безвозмездных поступлений за 1 квартал

6

7 Автомобильный транспорт Субвенции из областного бюджета на реализацию государственных полномочий в сумме 88,2 тыс.руб. Исполнение 15% к годовому плану. 88,2 тыс.руб. Исполнение 15% к годовому плану. Дорожное хозяйство Расходы бюджета составили 1 522,5 тыс.рублей на содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения и сооружений на них вне границах населенных пунктах, в том числе 191,5 тыс.руб. – финансовая помощь Переваловскому муниципальному образованию. Исполнение 15% к годовому плану. Сельское хозяйство Расходы в сумме 711,5 тыс. рублей за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственного полномочия по исполнению отдельных управленческих функций. Исполнение 5% к годовому плану. Другие вопросы в области национальной экономике составили 1 238,0 тыс.руб. или 14% к годовому плану.

8 Расход составил ,5 тыс. рублей или 25% ,7 тыс. руб. приобретение жилых помещений 101,2 тыс. руб. на инженерную подготовку площадок ,3 тыс. руб. переселение граждан из непригодного и ветхого жилья 5 565,3 тыс. руб. на приобретение спецтехники 8 572,2 тыс. руб. на ремонт объектов жилищно - коммунального хозяйства ,8 тыс. руб. межбюджетные трансферты в бюджеты поселений

9 Образование, раздел 07 в т.ч ,9 т.р. или 26% к уточненному годовому плану Денежное содержание и материальное обеспечение управление образованием 3 945,6 т.р. Субвенции ,4 т.р. Средства из областного бюджета 2 689,3 т.р. Средства районного бюджета ,6 Культура и кинематография Раздел ,0 т.р. или 16% к уточненному годовому плану На реализацию целевой программы «Культура» 1 846,2 т.р. На содержание управления культуры 1 116,7 т.р. Физическая культура и спорт Раздел ,5 т.р. Или 15 % к уточненному годовому плану На реализацию целевой программы «Физическая культура и спорт» 2 097,1 т.р. На содержание управления по спорту и молодежной политике 1 219,4 т.р.

10 Социальное обеспечение населения 2 367,0 т.р. или 3% Пенсионное обеспечение 102,7 т.р. или 17% Охрана семьи и детства т.р. или 26%

11