Решение МО «Камбарский район» «О бюджете муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 20 ДЕКАБРЯ 2012. - презентация

1 Решение МО «Камбарский район» «О бюджете муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 20 ДЕКАБРЯ 2012 года

2 Основные показатели социально-экономического развития Камбарского района на гг. Наименование 2012 г. оценка 2013 г.2014 г.2015 г. Темп роста валового регионального продукта УР: в фактических ценах, % в сопоставимых ценах, % 108,7107,4109,3108,7 102,1102,5103,7102,2 Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн.руб. 172,2196,0218,1253,0 Фонд оплаты труда, млн.руб. 1075,21154,11255,61331,3 Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям, (руб.) 16905,918495,020122,621752,5 Среднегодовая численность населения, (тыс.чел.) 17,717,617,517,4 Среднегодовой индекс потребительских цен, % 105,6107,9106,3105,9 Слайд 1

3 Доходы бюджета муниципального образования «Камбарский район» Наименование 2012 г. Оценка 2013 г.2014 г.2015 г. Налоговые и неналоговые доходы НАЛОГОВЫЕ доходы, в том числе: Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Государственная пошлина Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых НЕНАЛОГОВЫЕ доходы, в том числе Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Доходы от продажи материальных и нематериальных активов БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , , , ,6 Безвозмездные поступления из бюджета Удмуртской Республики, , , ,6 ДОХОДЫ всего , , , ,6 Слайд 2

4 Структура доходов бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год Безвозмездные поступления из бюджета УР 81,0% Налог на доходы физических лиц 14,9% Другие налоговые и неналоговые доходы 1,4% Доходы от использования имущества 1,1% Единый налог на вмененный доход 1,6% Слайд 3

5 Безвозмездные поступления из бюджета Удмуртской Республики Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Дотации на сбалансированность Субвенции тыс. руб. 2012год, оценка 2013 год2014 год2015 год тыс. руб ,3 тыс. руб ,5 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты Субсидии , , , , ,6 тыс. руб. Слайд 4

6 Доходы бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления из бюджета УР Всего доходы Тыс. руб год оценка Прогноз 2013 год 2012год оценка 2012 год оценка Прогноз 2013 год Прогноз 2013 год , ,7 тыс.руб. (-14,0%) , , тыс.руб. (-10,4%) тыс.руб. (+8,3%) Слайд 5

7 Условия формирования расходной части бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Расходы на выплату заработной платы работников бюджетных учреждений, муниципальных служащих Расходы на выплату заработной платы работников бюджетных учреждений, муниципальных служащих Расходы на оплату коммунальных услуг Страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов Страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов Расходы на оплату льгот по коммунальным услугам Расходы на оплату льгот по коммунальным услугам Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,055 Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,055 Слайд 6 Сохранение условий, действующих в 2013 году Сохранение условий, действующих в 2013 году Сохранение условий, действующих в 2014 году Сохранение условий, действующих в 2014 году 2013 год2014 год2015 год Установление тарифов в размере 30,2% Сохранение условий, действующих в 2013 году Сохранение условий, действующих в 2014 году Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,05 Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,05 Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,05 Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,05 Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,055 Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,05 Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,05 Доведение до годового фонда оплаты труда в связи с повышением с г. на 6%

8 Условия формирования расходной части бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Расходы на оплату услуг связи Расходы на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря Расходы на оплату транспортных услуг Расходы на оплату транспортных услуг Расходы на приобретение одежды и обуви детям сиротам Прогнозируемый индекс расходов 1,055 Прогнозируемый индекс расходов 1,055 Слайд 6 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1, год2014 год2015 год Прогнозируемый индекс расходов 1,055 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,055 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,05 Прогнозируемый индекс расходов 1,055

9 Расходы бюджета муниципального образования «Камбарский район» в 2013 году и на годы Слайд ,3 тыс.руб ,5 тыс.руб ,6 тыс.руб.

10 Расходы консолидированного бюджета МО «Камбарский район» на оплату труда Всего Факт 2008 г. Факт 2009 г. Факт 2010 г. Факт 2011 г. Оценка 2012 г г г г. Тыс. руб , , , , , ,3 56,6% 51,8% 48,5% 53,3% 62,2%62,4%61,3% Расходы на оплату труда с начислениями Расходы на реализацию других расходных обязательств Слайд 8

11 Структура расходов бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год Межбюджетные трансферты местным бюджетам Здравоохранение, физ.культура и спорт Социальная политика Образование Культура, кинематография Общегосударственные вопросы Национальная экономика 61,0% 4,7% 3,9% 3,3% 16,1% 10,6% 0,02% Расходы социальной направленности 89,0 % ,3 тыс. руб. ВСЕГО: Слайд 9 Охрана окружающей среды 0,05%

12 Расходы по разделу «Образование» Наименование 2013 год2014 год 2015 год ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: , , ,8 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий в области образования, переданных для осуществления органам местного самоуправления 81121,081140,081138,0 Молодежная политика и оздоровление детей 597,8640,0606,5 Переподготовка и повышение квалификации 150 Реализация муниципальных целевых программ в области образования (тыс. руб.) Слайд 10

13 Расходы по разделу «Здравоохранение» Наименование 2013 год2014 год2015 год ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: 10359, Субвенция бюджету муниципального района на организацию медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи Субсидии по владению имуществом, находящемся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций 735,400 Организация работы процедурных кабинетов Осуществление отдельных государственных полномочий УР по бесплатному ремонту зубных протезов Муниципальные целевые программы в области здравоохранения (тыс. руб.) Слайд 11

14 Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» Наименование2013 год2014 год2015 год ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Муниципальном образовании «Камбарский район Удмуртской Республики» на годы» 500 (тыс. руб.) Слайд 12

15 Расходы по разделу «Культура и кинематография» Наименование 2013 год2014 год2015 год ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: 12106,811873,412028,1 Содержание дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 8695,68727,38820,2 Муниципальные целевые программы в области культуры 15,0 0 Другие расходы по разделу «Культура и кинематография» 3396,23131,13207,9 (тыс. руб.) Слайд 13

16 Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, выплат социального характера Выплата денежных средств опекуну на содержание детей Средства на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей Выплаты денежных средств на содержание детей, переданных в приемные семьи Предоставление льгот специалистам, проживающим и работающим в сельской местности ,3 1791,3 1417,3 4650, , ,9 Оценка на 2012 год 25670,6 тыс. руб год 32799,2 тыс. руб. 116,3% Слайд , ,1 1937, , ,3 104,8%104,9% 2013 год 29842,4 тыс. руб год 31271,7 тыс. руб.

17 Наименование2013 год2014 год2015 год ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: 49965,149115,950527,3 Пенсии муниципальным служащим397,5 Субвенции в сфере социального обслуживания населения Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг16263,917077,117931,0 Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (отдел по начислению субсидий)790,7830,2871,7 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой1147 Осуществление федеральных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от г. 5 и ФЗ от г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»548,1 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям1937,52036,32142,3 Реализация льгот гражданам имеющим звание «Почетный гражданин Камбарского района»92,8 Расходы по разделу «Социальная политика» (тыс. руб.) Слайд 15

18 Наименование2013 год2014 год2015 год Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 365 Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны2192,400 Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей Материальное обеспечение приемной семьи Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью179,1150,1135,1 Финансовая поддержка общественных организаций, в том числе:65,092,8 - общество инвалидов15 - совет ветеранов5077,8 Расходы по разделу «Социальная политика» (тыс. руб.) Слайд 15

19 Расходы бюджета МО «Камбарский район» на поддержку агропромышленного комплекса Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Камбарского района на годы» Бюджет на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 годов Слайд 16 5 тыс. руб г.2014 г.2015 г. 5 тыс. руб. 0 тыс. руб.

20 Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы п/п Название2013 год2014 год2015 год 1 Муниципальная целевая программа «Сахарный диабет ( годы)» Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика ( годы)» Муниципальная целевая программа «Анти- Вич/Спид» на годы Муниципальная целевая программа «Природно- очаговые инфекции ( годы)» Муниципальная целевая программа «Здоровье матери и ребенка» на годы Муниципальная целевая программа «Одаренные дети» на годы 15 7 Муниципальная целевая программа «Приведение в нормативное состояние сельских дорог Камбарского района ( годы» 1,900 8 Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на годы» 550 Слайд 17 (тыс. руб.)

21 Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы п/пНазвание 2013 год2014 год2015 год 9 Районная целевая программа «Молодежь Камбарского района» на годы 1000 Районная целевая программа «О неотложных мерах по борьбе с туберкулезом» на годы Муниципальная целевая программа «Единая информатизационная система Камбарского района на гг.» Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Камбарском районе на г.г." Районная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Камбарском районе на гг.» Районная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения« на годы 550 Слайд 17 (тыс. руб.)

22 Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы п/пНазвание 2013 год2014 год2015 год 15 Районная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса на годы» Районная целевая программа «Старшее поколение на годы» Районная целевая программа «Кадровая политика в Камбарском районе» на годы Районная целевая программа «Детское и школьное питание» на годы Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Камбарский район» УР» на годы Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на годы» Муниципальная комплексная программа «Семья» на г." 500 Слайд 17 (тыс. руб.)

23 Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы п/пНазвание 2013 год2014 год2015 год 22 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Камбарского района Удмуртской Республики» на годы Районная целевая программа «Организация отдыха, занятости детей, подростков, молодежи и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» на 2013 год Районная целевая программа «Развитие отрасли «Культура» муниципального образования «Камбарский район» на годы Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Камбарский район» на годы» Слайд 17 (тыс. руб.)

24 Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы п/пНазвание 2013 год2014 год2015 год 26 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Камбарского района на годы Муниципальная целевая программа «Улучшение управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального образования «Камбарский район» на годы Муниципальная целевая программа «Ветхое жилье» Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Камбарский район» на годы» Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Камбарский район» на годы» Муниципальная целевая программа «Безопасный труд» на годы 1900 Слайд 17 (тыс. руб.)

25 Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы п/пНазвание 2013 год2014 год2015 год 32 Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды в Камбарском районе" на годы» Муниципальная целевая программа «Комплексная программа по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на территории Камбарского района гг» Районная целевая программа «Административная реформа в муниципальном образовании «Камбарский район» на годы» Районная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Камбарский район» на годы» Районная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Камбарском районе» 111 Итого 554,9539,0147,0 Слайд 17 (тыс. руб.)

26 Капитальные расходы бюджета МО «Камбарский район» Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ 5-ФЗ от г. «О ветеранах» и ФЗ 181-ФЗ от г. «О социальной защите инвалидов в РФ» Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от г. «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от г. 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны годов» 1147 тыс.руб. 548,1 тыс.руб. 2192,4 тыс.руб. Слайд ,5 тыс.руб.1695,1 тыс.руб. Бюджет на 2013 год Бюджет на 2014 год Бюджет на 2015 год

27 Межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета МО «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы Наименование 2013 год2014 год2015 год Межбюджетные трансферты – всего, в том числе: 14465,214966,415081,3 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 13864,414487,014600,9 Субвенции из Фонда компенсаций 466,1479,4480,4 Субидии бюджетам поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, в части уплаты налога на имущество организаций 134,700 (тыс. руб.) Слайд 19

28 Основные параметры бюджета МО «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы 2013 год2014 год2015 год ДОХОДЫ , , ,6 Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления , , ,6 РАСХОДЫ , , ,6 ДЕФИЦИТ (-) (тыс. руб.) Слайд 20

29 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования « Камбарский район » на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы Наименование 2013 год2014 год2015 год Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: Получение бюджетных кредитов Погашение бюджетных кредитов Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ИТОГО (тыс. руб.) Слайд 21

30 Обязательства перед Министерством финансов УР тыс. руб год, оценка Муниципальный долг МО «Камбарский район» на годы Слайд год год2015 год

31 тыс. руб. Основные параметры бюджета МО «Камбарский район» на 2013 год Бюджет МО «Камбарский район» Консолидированный бюджет МО «Камбарский район» ,3 тыс. руб ,3 тыс. руб ,3 тыс. руб ,3 тыс. руб. ДоходыДефицитРасходыДоходыДефицитРасходы тыс.руб. Слайд тыс.руб.

32 Основные цели бюджета района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы: Слайд 24 обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Камбарский район» и бюджетов муниципальных образований (поселений); безусловное исполнение расходных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и органами местного самоуправления; своевременная выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы с учетом планируемого повышения; предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки населению района; обеспечение функционирования действующей сети бюджетных учреждений района.

33 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ