ПоказателиИсполнение за 1 полугодие 2012 года План на 2013 год Исполнение за 1 полугодие 2013 года % исполнения плана 2013 года Темп роста к исполнению. - презентация

1

2 ПоказателиИсполнение за 1 полугодие 2012 года План на 2013 год Исполнение за 1 полугодие 2013 года % исполнения плана 2013 года Темп роста к исполнению за 6 месяцев 2012 г., % Доходы , ,99 762,248,695 Расходы 8 807, ,39 687,443,4110 Дефицит(-) Профицит (+) ,4+74,8 Исполнение консолидированного бюджета Республики Тыва за 1 полугодие 2013 года млн. рублей 2

3 Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва за I полугодие 2013 года млн. руб. Факт за 1 п/г 2012г План за 1 п/г 2013г Факт за 1 п/г 2013г 3

4 п/ п Наименование доходов Факт за январь- июнь 2012г. План 2013г. План за январь- июнь 2013г. Факт за январь- июнь 2013г. % вып. плана Коэфф. роста к 2012г. Налоговые и неналоговые доходы, всего:1998,44943,52125,52177,7102,51,09 в том числе: 1Налог на прибыль организаций142,3293,2145,311881,20,83 2Налог на доходы физических лиц , ,91,15 3Акцизы на алкогольную продукцию «Чагытай» 5,819,50,070,0457,10,01 4Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 76,7142,898,6102,1103,61,33 5Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 56,5122,953,251,596,70,91 6Налог на имущество организаций90,4214,293,798,9105,61,09 7Налог на добычу полезных ископаемых18,8101,124,726,1105,31,39 8Госпошлина13,228,914,818,1122,01,37 9Доходы от аренды земельных участков32,18,973,22,165,60,61 Выполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва за I полугодие 2013 года млн.руб. 4

5 Министерства, ведомства, не выполнившие плановые назначения за январь-июнь 2013 года п/ п Наименование организацийФакт за январь -июнь 2012г. План за январь -июнь 2013г. Факт за январь -июнь 2013г. % вып. Откл. (+;-) 1Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 19,212,111,494%-0,7 2Министерство промышленности и энергетики РТ 247,9291,7264,091%-27,6 3Министерство дорожно- транспортного комплекса РТ 27,047,441,187%-6,3 4Государственный комитет по лесному хозяйству РТ 0,88,95,866%-3,1 млн.руб. 5

6 Недоимка консолидированного бюджета Республики Тыва за гг. и на года млн. руб. Рост на 44% Снижение на 3% Снижение на 16% Снижение на 22% Рост на 4% 6

7 Исполнение безвозмездных поступлений в республиканский бюджет в 2013 году 7

8 8

9 Доля расходов на оплату труда и начислений в общем объеме расходов местных бюджетов 9

10 Доля расходов на образование в общем объеме расходов местных бюджетов 10

11 Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме налоговых и неналоговых доходах в разрезе муниципальных образований Республики Тыва за январь-июнь 2012 и 2013 годов Наименование на на Коэффициент увеличения расходов на содержание работников к 2012 г. (в%) Коэффициент увеличения налоговых и неналоговых доходов к 2012 г. (в%) Расходы на содержание работников органов местного самоуправления (в тыс. рублях) Налоговые и неналоговые доходы (в тыс. рублях) Доля расходов на содержание работников ОМС в общем объеме налоговых и неналоговых доходах (в%) Расходы на содержание работников органов местного самоуправления (в тыс.рублях) Налоговые и неналоговые доходы (в тыс. рублях) Доля расходов на содержание работников ОМС в общем объеме налоговых и неналоговых доходах (в%) Бай-Тайгинский кожуун , ,41,01,1 Барун-Хемчикский кожуун , ,51,11,0 Дзун-Хемчикский кожуун , ,21,1 Каа-Хемский кожуун , ,01,11,0 Кызылский кожуун , ,31,0 Монгун-Тайгинский кожуун , ,01,11,0 Овюрский кожуун , ,91,11,0 Пий-Хемский кожуун , ,11,31,4 Сут-Хольский кожуун , ,61,1 Тандинский кожуун , ,71,21,6 Тес-Хемский кожуун , ,10,91,2 Тоджинский кожуун , ,00,9 Улуг-Хемский кожуун , ,41,11,2 Эрзинский кожуун , ,31,31,1 Чаа-Хольский кожуун , ,01,1 Чеди-Хольский кожуун , ,01,11,5 Тере-Хольский кожуун , ,60,90,5 город Ак-Довурак , ,41,1 Всего: , ,81,1 11

12 12

13 Безвозмездные поступления в местные бюджеты из республиканского бюджета за первое полугодие 2013 года млн. рублей Исп. 48,1% Исп. 58,7% 13

14 Сведения об остатках на единых счетах бюджетов муниципальных образований (поселений) в территориальных отделах Федерального казначейства на 01 июля 2013 года 14

15 ПоказателиПлан на годИсполнение за 1 полугодие % исполнения Темп роста к исполнению за 6 месяцев 2012 г., % Доходы ,69 086,049,194,4 Расходы ,69 040,443,9109,3 Дефицит (-) Профицит (+) ,0+45,6 Исполнение республиканского бюджета Республики Тыва за 1 полугодие 2013 года млн. рублей 15