ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРКАТЕЕВЫ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 Г.Г. - презентация

1 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРКАТЕЕВЫ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 Г.Г.

2 Проект решения о бюджете муниципального образования сельское поселение Каркатеевы образования сельское поселение Каркатеевы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 г.г. на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 г.г. Решение Совета депутатов сельского поселения Каркатеевы от г. 273 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Каркатеевы» (в редакции от г. 331) Бюджетный кодекс Российской Федерации Постановление Администрации сельского поселения Каркатеевы от г. 143-па «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Каркатеевы на г.г.

3 Основные подходы по формированию бюджета п Эффективное использование бюджетных средств в соответствии с поставленными задачами Формирование «Программного бюджета» Исполнение принятых обязательств Сохранить механизм приоритетности социальных расходов Совершенствование перечня и улучшения качества оказываемых ими услуг

4 Наименование 2013 год2014 год2015 год проект Доходы, тыс. рублей , , ,4 В том числе: Налоговые и неналоговые доходы , , ,0 Расходы, тыс. рублей , , ,4 Дефицит (-), Профицит (+) тыс. рублей 0,0 Основные параметры бюджета сельского поселения Каркатеевы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

5 Сравнительный анализ проекта бюджета сельского поселения Каркатеевы по доходам

6 Наименование2012 год 2013 годОтклонение проект%(+;-) Доходы, тыс. рублей , ,5+1,7+292,0 В том числе: Налоговые и неналоговые доходы 9 880, ,02,5+243,0 Безвозмездные поступления 7 585,57 634,50,6+49,0 Сравнительный анализ проекта бюджета по доходам на 2013 год

7 Доходы бюджета сельского поселения Каркатеевы на годы

8 Состав и структура налоговых доходов бюджета сельского поселения Каркатеевы на годы

9 Безвозмездные поступления бюджета сельского поселения Каркатеевы на годы Наименование 2012 год, тыс. руб год, тыс. руб год, тыс. руб год, тыс. руб. Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 945,07 025,77 206,47 396,0 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ,40,0 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 1 501,0 0, ,0 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 60,5 60,0195,6 196,4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 5 654,3 548,80,0 79,0 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -11,30,0 ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ,97 634,57 402,09 172,4

10 Бюджетирование, ориентированное на результат про Целевые программы Реализация определенной стратегической или тактической цели (направления), а также реализация цели (задачи) определенного ведомства Реестр расходных обязательств Реестр муниципальных услуг Муниципальное задание Обоснование бюджетных ассигнований Правовые основания расходных обязательств Перечень оказываемых населению и (или) юридическим лицам государственным (муниципальных) услуг Ориентации на достижение установленных количественных и качественных результатов предоставления услуг Увязка бюджетных ассигнований с показателями непосредственных результатов

11 Индексация фонда оплаты труда на годы

12 Правовой статус муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом 84-ФЗ от г. Всего 2 учреждения 1 казенное (ОМСУ) 1 бюджетное Сметное финансирование Общий объем расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на 2013 год – 8 704,6 тыс.рублей; на 2014 год – 9 169,0 тыс.рублей; на 2015 год – 9 347,0 тыс.рублей.

13 Расходы бюджета автономного округа на годы

14 Расходы на реализацию целевых программ муниципального образования сельское поселение Каркатеевы на годы, тыс. рублей расходы на реализацию целевых программ Муниципального образования 2015 год 8 700, , ,0 непрограммные расходы , , ,0

15 Расходы на реализацию программ на г.г. расходы на реализацию целевых программ Муниципального образования «Программа по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения в границах поселения на 2011 – 2015 годы» «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в сельском поселении Каркатеевы на годы» «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Каркатеевы на 2012 – 2014 годы»

16 Национальная экономика Реализация программы «Содействие занятости населения на годы» Общеэкономические вопросы 193,0 тыс. рублей Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства; «Программа по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения в границах поселения на годы». Дорожное хозяйство 559,0 тыс. рублей Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления. Связь и информатика 204,1 тыс. рублей

17 Благоустройство Озеленение; Прочие мероприятия по благоустройству. Уличное освещение В 2013 году – 204,1 тыс.руб. В 2014 году – 380,7 тыс.руб. В 2015 году – 380,7 тыс.руб. В 2013 году – 110 тыс.руб. Жилищно-коммунальное хозяйство Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства В 2013 году – 400,0 тыс. руб. В 2013 году – 462,1 тыс. руб. В 2013 году – 462,1тыс.руб

18 Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт Сектор по молодежи 2013 год – 193,0 тыс.руб. Физическая культура и спорт 2013 год – 1 435,1 тыс.руб., 2014 год – 1 325,0тыс.руб., 2015 год – 1 325,0 тыс.руб. Физическая культура и спорт 2013 год – 1 435,1 тыс.руб., 2014 год – 1 325,0тыс.руб., 2015 год – 1 325,0 тыс.руб. Количество постоянно действующих клубных формирований 16 ед. Количество культурно- досуговых мероприятий 250 ед. Количество посещений мероприятий ед. Отдел по культуре 2013 год – 7 076,5 тыс.руб., 2014 год – тыс.руб., 2015 год – 8022,0 тыс.руб. Количество выступлений 23 Количество постоянно действующих клубных формирований народного творчества 3 ед. Количество постоянно действующих секций - 7 ед.; Количество спортивных мероприятий различного уровня -54 ед.; Количество посещений мероприятий Количество постоянно действующих секций - 7 ед.; Количество спортивных мероприятий различного уровня -54 ед.; Количество посещений мероприятий Количество участников трудовой бригады 36 чел. Количество участников трудовой бригады 36 чел. Количество посещений мероприятий чел. Количество посещений мероприятий чел. Количество проведенных мероприятий 64 ед. Количество проведенных мероприятий 64 ед.

19 Распределение межбюджетные трансферты на годы

20 Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2013 год бюджет с.п. Каркатеевы бюджет с.п. Каркатеевы Нефтеюганский район 2 190,31 тыс.руб. ро