Район: Главный врач:. ТАБЛИЦА 1 "АНАЛИЗ ПО ШТАТАМ" КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА 2011 ГОД2012 ГОД2013 ГОД УТВЕРЖД ЕНО ЗАНЯТО ДОЛЖНОС ТЕЙ ФИЗИЧЕСК ИЕ ЛИЦА К СОВМ. - презентация

1 Район: Главный врач:

2 ТАБЛИЦА 1 "АНАЛИЗ ПО ШТАТАМ" КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА 2011 ГОД2012 ГОД2013 ГОД УТВЕРЖД ЕНО ЗАНЯТО ДОЛЖНОС ТЕЙ ФИЗИЧЕСК ИЕ ЛИЦА К СОВМ. УТВЕРЖД ЕНО ЗАНЯТО ДОЛЖНОС ТЕЙ ФИЗИЧЕСК ИЕ ЛИЦА К СОВМ. УТВЕРЖД ЕНО ЗАНЯТО ДОЛЖНОС ТЕЙ ФИЗИЧЕС КИЕ ЛИЦА ВСЕГО: ВРАЧИ В Т.Ч. ДОЛЯ ВРАЧЕЙ, ИМЕЮЩИХ СЕРТИФИКАТЫ СПЕЦИАЛИСТА, % –– ––– –– – ДОЛЯ ВРАЧЕЙ (ИЗ ПОДЛЕЖАЩИХ АТТЕСТАЦИИ), ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИОНН ЫЕ КАТЕГОРИИ, % –– ––– –– – (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3 ТАБЛИЦА 1 «АНАЛИЗ ПО ШТАТАМ» (продолжение) КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА 2011 ГОД2012 ГОД2013 ГОД УТВЕРЖД ЕНО ЗАНЯТО ДОЛЖНОС ТЕЙ ФИЗИЧЕСК ИЕ ЛИЦА К СОВМ. УТВЕРЖД ЕНО ЗАНЯТО ДОЛЖНОС ТЕЙ ФИЗИЧЕСК ИЕ ЛИЦА К СОВМ. УТВЕРЖД ЕНО ЗАНЯТО ДОЛЖНОС ТЕЙ ФИЗИЧЕС КИЕ ЛИЦА СРЕДНИЙ МЕД. ПЕРСОНАЛ В Т.Ч. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АТТЕСТОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, % –– ––– –– – УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СЕРТИФИЦИРОВАН НЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, % –– ––– –– – МЛАДШИЙ МЕД. ПЕРСОНАЛ ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛ АУП ВСЕГО В Т.Ч. РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛИ

4 В 2012 ГОДУ: ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВРАЧАМИ НА НАСЕЛЕНИЯ ___________ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДНИМИ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ НА НАСЕЛЕНИЯ __________ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ВРАЧЕБНЫМИ ДОЛЖНОСТЯМИ ___________ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ___________________

5 ТАБЛИЦА 2 "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРА КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ И АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА" ПОКАЗАТЕЛИ 2011Г. (ФАКТ) 2012Г. (ФАКТ) 2013Г. (ПЛАН) КОЛИЧЕСТВО КОЕК КОЛИЧЕСТВО КОЙКО-ДНЕЙ КОЛИЧЕСТВО КОЙКО-ДНЕЙ НА 1 ЖИТЕЛЯ В ГОД РАБОТА КОЙКИ, ДНИ ПРОЛЕЧЕНО БОЛЬНЫХ, ЧЕЛ. СРЕДНИЙ СРОК ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ДНЕЙ % ПОВТОРНЫХ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ, ВСЕГО КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ПО НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ НА 1 ЖИТЕЛЯ В ГОД КОЛИЧЕСТВО ВЫЗОВОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В ГОД КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ПРИ СТАЦИОНАРАХ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ПРИ ПОЛИКЛИНИКАХ КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТО-ДНЕЙ НА 1 ЖИТЕЛЯ

6 ТАБЛИЦА 3 "АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ" ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2012 ГОД (ФАКТ)2013 ГОД (ПЛАН) ВСЕГО РАСХОДОВ В Т.Ч. ФЗП (КОСГУ 211, 213) ВСЕГО РАСХОДОВ В Т.Ч. ФЗП (КОСГУ 211, 213) СРЕДСТВА ОМС СРЕДСТВА ПО ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2011 – 2012ГГ." В Т.Ч. РАСХОДЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ (ЗАДАЧА 3) СРЕДСТВА БЮДЖЕТА НА НЕРАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ –– МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА СКОРУЮ ПОМОЩЬ –– СРЕДСТВА БЮДЖЕТА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЗДОРОВЬЕ" СРЕДСТВА ОТ ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГО РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТЫС. РУБ.

7 ТАБЛИЦА 4 "АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ" КОДЫНАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2011 ГОД2012 ГОД2011 ГОД2012 ГОД БЮДЖЕТ ВНЕБЮД ЖЕТ БЮДЖЕТ ВНЕБЮД ЖЕТ БЮДЖЕТ ВНЕБЮД ЖЕТ БЮДЖЕТ ВНЕБЮ ДЖЕТ 211ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 212ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ 213 НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 221УСЛУГИ СВЯЗИ 222ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 223КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 224 АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 225 УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА 226ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ 262 ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 263 ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 290ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 310 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 340 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИКАМЕНТЫ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ОПЛАТА ГСМ ПРОЧИЕ ВСЕГО РАСХОДОВ ТЫС. РУБ.

8 ТАБЛИЦА 5 "СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ СТАЦИОНАРА КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ И АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА В СИСТЕМЕ ОМС" НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2012 ГОД2013 ГОД ПЛАНОТЧЕТ % ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАН КОЛИЧЕСТВО КОЙКО–ДНЕЙ ПО ОМС ИЗ НИХ ПРЕДЪЯВЛЕНО ПО РЕЕСТРАМ НА ОПЛАТУ,К/Д. ПРИНЯТО РЕЕСТРОВ К ОПЛАТЕ, К/Д КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ПО ОМС, ПОСЕЩ. ИЗ НИХ ПРЕДЪЯВЛЕНО ПО РЕЕСТРАМ НА ОПЛАТУ, ПОСЕЩ.

9 СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 2012 ГОДУ ПРЕДЪЯВЛЕНО РЕЕСТРОВ В ОМС НА СУММУ – ТЫС. РУБЛЕЙ. ОПЛАЧЕНО – ТЫС. РУБЛЕЙ. ПРОЦЕНТ ОПЛАТЫ – ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ СТАЦИОНАРА МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ОМС ПОЛУЧЕНО ____________ ТЫС. РУБЛЕЙ. ВСЕГО ПОЛУЧЕНО ИЗ ОМС ____________ ТЫС. РУБЛЕЙ. ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА ПРЕДЪЯВЛЕНО РЕЕСТРОВ В ОМС НА СУММУ – ТЫС. РУБЛЕЙ. ОПЛАЧЕНО – ТЫС. РУБЛЕЙ. ПРОЦЕНТ ОПЛАТЫ – ЦЕЛЕВЫМИ, НА ___________ ИЗ ТФОМС ПОЛУЧЕНО ____ТЫС. РУБЛЕЙ. ВСЕГО ПОЛУЧЕНО ИЗ ОМС – ТЫС. РУБЛЕЙ.

10 ТАБЛИЦА 6 "ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ" ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ НА ОСНОВАНИИ ___________________ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ________________________ ГОД (ФАКТ)2013 ГОД (ПЛАН) ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ДОХОДЫ ОТ АРЕНДЫ АКТИВОВ ПРОЧИЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ РАСХОДЫ ВСЕГО В Т.Ч. НА ОПЛАТУ ТРУДА (КОСГУ 211, 213), РУБ. В Т.Ч. НА ОПЛАТУ ТРУДА (КОСГУ 211, 213), %. ТЫС. РУБ.

11 ТАБЛИЦА 7 СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПОСТУПИВШИЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИОРИТЕТНОМУ ПРОЕКТУ «ЗДОРОВЬЕ» НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2012 ГОД (ФАКТ) 2013 ГОД (ПЛАН) – В СУММЕ ТАРИФА ОМС РОДОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЫПЛАТЫ МЕД. РАБОТНИКАМ ФАП С СМП ВЫПЛАТЫ УЧАСТКОВЫМ ВРАЧАМ И МЕД. СЕСТРАМ ИТОГО ТЫС. РУБ.

12 ТАБЛИЦА 8 "СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ" (С УЧЕТОМ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ) КАТЕГОРИЯ 2012 ГОД1 КВАРТАЛ 2013 Г. ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ В Т.Ч. ДОПЛАТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ ВСЕГО: В Т.Ч. ВРАЧИ СРЕДНИЙ МЕД. ПЕРСОНАЛ МЛАДШИЙ МЕД. ПЕРСОНАЛ ПРОЧИЕ АУП, ВСЕГО В Т.Ч. РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛИ РУБ. В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА 597, ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 37 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ)". ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НЕ МЕНЕЕ ОДНОЙ ТРЕТИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 1.….. 2.…..

13 ТАБЛИЦА 9 "АНАЛИЗ СТОИМОСТИ КОЙКО-ДНЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА" ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ЗА 2012 Г. ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013Г. ВСЕГО: В Т.Ч. ПИТАНИЕ МЕДИКАМЕНТЫ РУБ. ТАБЛИЦА 10 "АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА МЕДИКАМЕНТЫ В 2012 ГОДУ" ПОТРЕБ НОСТЬ ФАКТИЧЕСКИ ИСПОЛНЕНО ВСЕГО РАСХОДЫ % ОТ ПОТРЕБ -НОСТИ БЮДЖЕТОМС ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЗАКУП ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАКУП МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЫС. РУБ.

14 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД УЧРЕЖДЕНИЯ В 2012 ГОДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРОВЕДЕНО: – _______ ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК НА СУММУ ___________ ТЫС. РУБ.; – _______ АУКЦИОНОВ НА СУММУ _______ТЫС. РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МЕДИКАМЕНТАМ НА СУММУ ______ТЫС. РУБ. (ЧТО СОСТАВИЛО % ОТ ВСЕХ СРЕДСТВ НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАКУП МЕДИКАМЕНТОВ); ПО ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ – _____ТЫС. РУБ. (%); ПО ОБОРУДОВАНИЮ –_____ТЫС. РУБ. (%). В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА ПРОВЕДЕНО КОНКУРСОВ, КОТИРОВОК И АУКЦИОНОВ НА СУММУ ________ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МЕДИКАМЕНТАМ – ______ТЫС. РУБ. (ЧТО СОСТАВИЛО % ОТ ВСЕХ СРЕДСТВ НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАКУП МЕДИКАМЕНТОВ); ПО ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ – ______ТЫС. РУБ. (%); ПО ОБОРУДОВАНИЮ – _______ТЫС. РУБ.

15 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РАСПОРЯЖЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ_________________ ____________________________________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ АДРЕС ОСНОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЕМ (ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АРЕНДА, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ)* НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА МЕДИЦИНСКУЮ / ФАРМАЦЕВТИЧЕСК УЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ* КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАЕМ ОГО НАСЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ СЕЛЬСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ ФАПЫ ИНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

16 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ П\П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВ АНИЯ ОБЪЕКТА БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ (ТЫС.РУБ.) ОСТАТОЧНАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ (ТЫС.РУБ)

17 ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ П\П НОМЕР И ДАТА ВЫДАЧИ ИСПОЛНИТ ЕЛЬНОГО ЛИСТА ПРЕДМЕТ СРОК ИСПОЛН ЕНИЯ СУММА НЕОБХОД ИМАЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕ НИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ИСПОЛНЕНИ Я