Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- декабре 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- декабре 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 115.6% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.3%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Ульяновская область (рост на 26.7%), Кировская область (рост на 21.9%), Пензенская область (рост на 21.8%), Республика Татарстан (рост на 21.7%), Чувашская Республика (рост на 21.7%), Республика Марий Эл (рост на 18.2%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

3 Налог на прибыль На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 131.8% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 142.1%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 13 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Кировская область (рост на 66.9%), Республика Татарстан (рост на 52.9%), Республика Мордовия (рост на 50.2%), Республика Марий Эл (рост на 49.9%), Пермский край (рост на 47.5%), Нижегородская область (рост на 44.6%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Республике Башкортостан. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 108.3% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 107.5%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (рост на 12.4%), Кировская область (рост на 10.8%), Ульяновская область (рост на 10.6%), Чувашская Республика (рост на 9.7%), Пермский край (рост на 9.2%), Оренбургская область (рост на 9.0%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 1.1 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 9.8% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 41.0%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 3 регионах: Чувашская Республика (рост на 17.2%), Республика Мордовия (рост на 4.2%), Кировская область (рост на 0.6%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 11 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Удмуртская Республика (падение на 99.3%), Республика Татарстан (падение на 98.6%), Самарская область (падение на 97.2%), Оренбургская область (падение на 85.2%), Пермский край (падение на 84.3%), Саратовская область (падение на 82.4%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 72.1 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 144% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 133.3%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Ульяновская область (рост на 99.4%), Самарская область (рост на 90.3%), Пензенская область (рост на 75.3%), Пермский край (рост на 53.4%), Республика Татарстан (рост на 46.5%), Нижегородская область (рост на 38.3%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 106.2% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 94.0%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 25%. Из них более чем на 50% в Республике Мордовия. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (рост на 40.4%), Самарская область (рост на 20.7%), Кировская область (рост на 16.6%), Республика Марий Эл (рост на 14.5%), Республика Башкортостан (рост на 13.1%), Республика Мордовия (рост на 10.9%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Ульяновская область (снижение на 31.4%), Удмуртская Республика (снижение на 16.3%), Саратовская область (снижение на 15.3%), Пермский край (снижение на 13.3%), Чувашская Республика (снижение на 11.4%), Оренбургская область (снижение на 6.6%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 января 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 40.2 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 98.1% от объемов поступлений на 1 января 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 15%: Республика Марий Эл, Пензенская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 января 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы На 1 января 2011 года расходы субъектов Приволжского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 111.2% от суммы расходов на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 106.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 14 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Мордовия (рост на 35.7%), Республика Татарстан (рост на 26.9%), Республика Марий Эл (рост на 16.9%), Оренбургская область (рост на 13.9%), Кировская область (рост на 12.9%), Удмуртская Республика (рост на 10.2%). Динамика поступлений расходов в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда На 1 января 2011 года расходы субъектов Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 99.5% от суммы расходов на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.5%) и 25.8% от общей суммы расходов на 1 января 2011 года (по Российской Федерации 28.9%). В 5 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 30%: Саратовская область (32.4%), Республика Башкортостан (31.7%), Удмуртская Республика (31.5%), Республика Марий Эл (30.4%), Нижегородская область (30.0%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Марий Эл (рост на 4.3%), Республика Башкортостан (рост на 4.2%), Пензенская область (рост на 2.7%), Удмуртская Республика (рост на 1.6%), Ульяновская область (рост на 1.6%), Самарская область (рост на 1.4%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 5 регионах: Чувашская Республика (снижение на 15.7%), Пермский край (снижение на 7.6%), Саратовская область (снижение на 2.5%), Республика Татарстан (снижение на 2.1%), Республика Мордовия (снижение на 0.5%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 января 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств На 1 января 2011 года расходы субъектов Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили млрд. рублей, что составляет 88.9% от суммы расходов на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 90.2%) и 12.5% от общей суммы расходов на 1 января 2011 года (по Российской Федерации 14.6%). В 7 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Республика Татарстан (22.1%), Республика Мордовия (19.9%), Республика Марий Эл (13.5%), Чувашская Республика (13.4%), Республика Башкортостан (12.5%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 3 регионах: Республика Мордовия (рост на 57.3%), Республика Татарстан (рост на 32.1%), Республика Марий Эл (рост на 27.7%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Ульяновская область (снижение на 58.6%), Саратовская область (снижение на 44.1%), Пензенская область (снижение на 35.7%), Пермский край (снижение на 31.8%), Нижегородская область (снижение на 30.3%), Кировская область (снижение на 25.2%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 января 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 января 2011 года дефицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 74.8 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 14 субъектов Приволжского федерального округа, наибольший дефицит наблюдается у следующих регионов: Республика Татарстан (17.7 млрд. рублей), Нижегородская область (8.9 млрд. рублей), Саратовская область (8.9 млрд. рублей), Пермский край (8.3 млрд. рублей), Республика Мордовия (7.5 млрд. рублей), Удмуртская Республика (6.9 млрд. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 января 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 86.3 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций присутствуют во всех субъектах Приволжского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 51.9 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы всем субъектам Приволжского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 января 2011 г.

15 Государственный долг На 1 января 2011 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 140.9% от уровня 1 января 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (57.8 млрд. рублей), Нижегородская область (26.8 млрд. рублей), Самарская область (25.3 млрд. рублей), Саратовская область (23.0 млрд. рублей), Удмуртская Республика (12.8 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 января 2011 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 36 млрд. рублей. В 9 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-декабре 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 января 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность На 1 января 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 6.2 млрд. рублей, что на 1.2 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 2 регионах: Саратовская область (712.9 млн. рублей), Оренбургская область (25.6 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 января 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность по заработной плате На 1 января 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 января 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года