Параметры прогноза цен и роста тарифов в инфраструктурных отраслях на 2008 - 2011 годы 1. - презентация

1 Параметры прогноза цен и роста тарифов в инфраструктурных отраслях на годы 1

2 Критерии формирования прогноза цен (тарифов) Стимулы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов Сдерживание инфляции в пределах целевых интервалов Бюджеты домашних хозяйств, субсидирование расходов на ЖКУ Решения по реформированию отраслей естественных монополий УРОВНИ И ДИНАМИКА ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ПРОДУКЦИЮ (УСЛУГИ) ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ Издержки и рентабельность секторов экономики, сохранение их конкурентоспособности Изменение издержек естественных монополий и их оптимизация Инвестиционные программы естественных монополий Повышение эффективности деятельности естественных монополий

3 Изменение прогноза цен и роста тарифов в инфраструктурных отраслях на годы прогноз 2007 прогноз 2008 прогноз 2007 прогноз 2008 прогноз 2007 прогноз 2008 Электроэнергия для населения в среднем (с учетом свободного рынка) , Газ природный регулируемый для населения , , регулируемый для всех категорий потребителей, кроме населения ,6 127,7 140 Железнодорожные перевозки пассажирские перевозки перевозки грузов111116, , ,7114

4 Природный газ на внутреннем рынке 4 ПОКАЗАТЕЛИ Рост регулируемых оптовых цен для всех категорий потребителей, кроме населения 125% 113% 140% 119,6127,7 Средний рост регулируемых цен для населения125% 130%140% Основные факторы пересмотра прогноза: 1.Рост цен на нефть и газ на мировых рынках – необходимость переоценки последствий перехода на равную доходность внешних и внутреннего рынков в 2011 г. 2.Необходимость ликвидации перекрестного субсидирования между населением и промышленностью.

5 Электроэнергетика 5 ПОКАЗАТЕЛИ Среднегодовой рост конечных цен для всех категорий потребителей 114,0%116%126%122%118% Регулируемые тарифы в среднем для конечных потребителей 111%112%119% %116% Рост регулируемых тарифов для населения113% 114%125% 5 Основные факторы пересмотра прогноза: 1.Пересмотр индексов роста цен на топливо и параметров инфляции 2.Принятия решения о запуске конкурентной торговли электрической мощностью. 3.Переход на новые принципы тарифного регулирования в сетевом комплексе – переход на метод RAB 4.Недопущение увеличения перекрестного субсидирования между населением и прочими потребителями до 2011 года.

6 Тарифы на тепловую энергию 6 ПОКАЗАТЕЛИ Темп роста тарифов на тепловую энергию118%118,5%118%120% Основные факторы пересмотра прогноза: 1.Отличие фактических темпов роста затрат от темпов, учтенных при установлении тарифов, в частности: a)Изменение темпов инфляции и индекса цен производителей; b)Рост цен на газ, электроэнергию, уголь и мазут отличается от прогноза, учтенного при установлении тарифов на 2008 г. 2.Учет в тарифе 2009 г. выпадающих доходов, возникающих в 2008 г. ; 3.Поэтапное повышение рентабельности до 8-9% к 2011 г., связанное с необходимостью осуществления инвестиций в реконструкцию и модернизацию объектов теплоэнергетики. 6

7 Железнодорожный транспорт Основные факторы пересмотра прогноза: 1.Рост реальной заработной платы на железнодорожном транспорте, опережающего динамику производительности труда, в целях предотвращения снижения конкурентоспособности заработной платы на железнодорожном транспорте по отношению к средней по экономике заработной плате; 2.Компенсация роста материальных затрат из-за повышения прогнозируемых индексов роста цен на потребляемые материальные ресурсы, с учетом оптимизации (экономии) затрат, не относящихся к эксплуатационным расходам; 3.Принятые решения о дополнительном повышении тарифа на грузовые железнодорожные перевозки на 1% для компенсации затрат на обустройство участка Туапсе-Сочи; 4.Необходимость введения инвестиционной составляющей в тариф для реализации инфраструктурных проектов, предусмотренных Стратегией развития транспорта до 2030 г. 77 ПОКАЗАТЕЛИ с 1 января 2008 г. с 1 апреля 2008 г. с 1 июля 2008 г. декабрь к декабрю с 1 января 2008 г. Грузовые перевозки111%101%108%121,1%114% 109,7% - 113,7% 110% - 114% - в среднем по году16,3%118,7% в т.ч. дополнительная инвестиционная составляющая Х1,5%4% Пассажирские перевозки в дальнем следовании 114%113%112%114-15% Пассажирские перевозки в пригородном сообщении 113%112%111% %

8 Тарифы на услуги связи 8 Показатели темпа роста тарифов на услуги телеграфной связи125% - на услуги связи по распространению телерадиопрограмм109%115%106,5% - на предоставление местных телефонных соединений с учетом абонентской линии 106%107,5%106% - на предоставление междугородных телефонных соединений96,5%--- - на предоставление внутризоновых телефонных соединений96%97% - на предоставление доступа к сети местной телефонной связи-90% - на услуги пересылки внутренней письменной корреспонденции120% 115% 8

9 Изменение доли затрат на энергию в материальных затратах в результате роста тарифов, 2007 и 2011 годы

10 Изменение доли затрат на газ и топливо в материальных затратах в результате роста тарифов, 2007 и 2011 годы

11 Изменение доли затрат на услуги ЖД-транспорта в материальных затратах в результате роста тарифов, 2007 и 2011 годы

12 Затраты на топливо, энергию и услуги ЖД транспорта в сельском хозяйстве Доля затрат на услуги железнодорожного транспорта в материальных затратах сельского хозяйства не превышает 1%

13 Потенциал экономии энергоресурсов Объем рационального энергопотребления составляет 55-60% от современного уровня Потенциальное сокращения энергопотребления: ТЭК ЖКХ промышленность 12% 15% 13% 100% УРОВЕНЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 60%

14 Оплата населением жилищно-коммунальных услуг и ее доля в расходах населения 3 Примерная плата за квартиру 54 кв.м семьи из 3-х человек, в тыс.руб Жилищно- коммунальные услуги 2,252,653,183,824,65 Коммунальные услуги1,701,982,382,853,50 Водоснабжение и водоотведение 0,300,350,410,460,52 Горячее водоснабжение и отопление 1,051,121,321,561,87 Электроснабжение0,230,260,330,420,52 Газоснабжение сетевым газом 0,220,250,320,410,58 Доля в расходах населения одной статистической семьи, в % 10,610,010,110,411,0

15 Доля расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг в России и европейских странах (2005 год), % Россия 2007 Россия 2011 Евро- зона ГерманияШвецияПольша Жилищно- коммунальные услуги, в том числе: 10,611,07,89,56,617,3 Жилищные услуги 2,62,71,42,61,92,8 Коммунальные услуги 8,08,36,46,94,714,5