Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 2011 год. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 2011 год

2 Основные параметры бюджета на 2011 год Расходные статьи бюджета Расходы 2 658,7 млн.руб Образование 1 380,2 млн.руб. ЖКХ 521,2 млн.руб. 220,4 млн.руб. 182,3 млн.руб. 131,6 млн.руб. 124,2 млн.руб. 68,1 млн.руб. 15,0 млн.руб. 8,7 млн.руб. Доходы 2 894,0 млн.руб. Профицит бюджета 235,3 млн.руб. Общегосударственные вопросы Национальная экономика Социальная политика Культура и кинематография Межбюджетные трансферты общего характера Физическая культура и спорт Национальная оборона Национальная безопасность 6,6 млн.руб.

3 Исполнение районного бюджета за 2011 год

4 Доходы бюджета Тюменского муниципального района за 2011 год Доходы – всего: 2 894,0 млн. руб. Налоговые и неналоговые доходы 534,4 млн.руб. в том числе: - дотации бюджетам муниципальных районов 283,2 млн.руб.; - субсидии бюджетам муниципальных районов 1 087,5 млн. руб.; - субвенции бюджетам муниципальных районов 701,5 млн.руб. - иные межбюджетные трансферты 332,0 млн.руб.; -доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов - 3,6 млн.руб.; -возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение прошлых лет - -48,3 млн.руб. Безвозмездные поступления 2 359,6 млн. руб.

5 Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов за годы

6 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2011 ГОД (тыс.. руб.) Наименование разделов, подразделов Утвержденн ый план Уточненный план на Исполнение % исп. к уточненному плану 0100 « Общегосударственные вопросы» , , ,1991, « Национальная оборона» 8 703,08 83, , « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность » 92,06 676, , «Национальная экономика»99 278, , , «Жилищно–коммунальное хозяйство» , , , «Образование» , , , «Культура»12 113, , , «Социальная политика»45 786, , , «Физическая культура и спорт»3 069, , , «Обслуживание государственного и муниципального долга» 224,6243,65243, «Межбюджетные трансферты» , , ,499 ИТОГО: , , ,483

7

8 Исполнение расходной части районного бюджета по разделу 01 «Общегосударственные расходы»

9 Исполнение расходной части районного бюджета по разделу 04 «Национальная экономика»

10 Финансирование расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2011 году Расходы районного бюджета на ЖКХ 521,2 млн.руб. Жилищное Хозяйство 238,4 млн.руб. Коммунальное хозяйство 136,7 млн.руб. Благоустройство 146,2 млн.руб.

11 Исполнение расходов бюджета района по отраслям социальной сферы в 2011 году (млн.руб.) 07 раздел «Образование» План – 1 393,6 Факт – 1 380,2 11 раздел «Физкультура и спорт» План – 15,0 Факт – 15,0 10 раздел «Социальная политика» План – 299,6 Факт – 124,2 План – 124,4 Факт – 68,1 08 раздел «Культура и кинематография»