Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год. - презентация

1 Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год

2 Сохранившиеся позиции при переходе к новому статусу Остается неизменным Счета Система управле ния Необходи мость согласова ния Имуще- ство Система закупок Лицензия

3 Изменение механизма финансового обеспечения университета на 2012 год Перейти к системе субсидий на госзадание, включающей: Субсидию на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с госзаданием (ст БК РФ) Субсидии на иные цели (ст БК РФ) Бюджетные инвестиции (ст. 79 БК РФ)

4 Консолидированный бюджет ГОУ ВПО НГПУ за 2010 и 2011 гг. (тыс.руб.)

5 Финансирование из Федерального бюджета (тыс.руб.) Наименование расходов Изменения 2011 к 2010 Заработная палата и начисления на выплаты по оплате труда , , ,92,0% Социальное обеспечение, стипендия , , ,91,2% Прочие расходы, услуги 66840,755979,750679,8-9,4%

6 Сокращение ППС с 2007 по 2011 годы

7 Сводный отчет по бюджету фонда оплаты труда ГОУ ВПО НГПУ (тыс.руб.) на на

8 Фонд оплаты труда и стимулирующие выплаты из централизованного фонда ФОТ (тыс. руб.)229827, ,00 В т.ч. стимулирующие выплаты из централизованного фонда (тыс. руб.) 11106,711700,7

9 Планируемое потребление коммунальных услуг на 2011 г. Наименование услугННатуральные единицы измерения Фактическое потребление в 2010 году Плановое годовое потребление в 2011 году в натуральном выражении в стоимостном выражении с учетом НДС, (тыс.руб.) натуральном выражении с учетом НДС, (тыс.руб.) Тепловая энергиятыс. Гкал Электрическая энергия тыс. квтчас Водоснабжениетыс. куб м Горячее водоснабжение тыс. куб м ИТОГО:

10 Планируемое потребление коммунальных услуг на 2012 г. Наименование зданий ТеплоГорячая водаЭлектроэнергияВода и стокиВсего ГкалТыс. руб. Куб. м.Тыс. руб.КВт часТыс. руб. Куб. м.Тыс. руб. Учебные корпуса Общежития ИТОГО:

11 Расчет коммунальных услуг на одного студента (норматив затрат 2551 руб.) Институты/ факультеты Контингент студентов (кроме ОЗО, в/б) Всего затрат на коммунальные услуги на 2012 год (тыс. руб.) ИЕСЭН ИИ ИИГСО ИМПИСР ИРСО ИФМИП ИФМИЭО ФИЯ ФКиДО ФНК ФП ФППД ФТП ФФК ИТОГО:19389

12 Доход от платных образовательных услуг ,0 тыс. руб ,0 тыс. руб ,9 тыс. руб г г ,0 тыс. руб г г. 14,1% 5,6% 4,9% 4,1% ,0 тыс. руб г. 11,4%

13 Средства, полученные вузами на научные исследования из федерального бюджета на 2010 год (млн. руб.) ИТОГО: 471,8

14 Бюджет вузов в 2010 году ВУЗ Контингент студентов на г. с полным возмещение м затрат Собственные доходы (млн. руб.) Платные образовательные услуги Спонсорская помощь НГТУ ,312,4 НГПУ ,80,1 НГУ ,337,4 НГАСУ ,02,8 СГУПС ,00,7 СГГА ,40,1 НГАВТ ,10 НГАУ ,60,2 СибГУТИ ,010,4 НГУЭУ ,20,1 НГМУ ,40 СибАГС ,20 НГАХА 27331,31,1 НТИ МГУДТ 2559,90 НГК 395,50,2 НЮИ (филиал) ,20 ИТОГО: ,265,5

15

16 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!