Доклад зам.министра экономики Республики Бурятия Самитина А.В. Оценка эффективности реализации Программы социально-экономического развития муниципального. - презентация

1 Доклад зам.министра экономики Республики Бурятия Самитина А.В. Оценка эффективности реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «г.Северобайкальск» за 2009 год и 1-е полугодие 2010 года 1

2 2 Индикаторы ед. изм. Город Отклонение города от РБ факт п/п 2010г. Темп роста п/п 2010 к п/п 2007, % ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ млн.руб.30,376,6%-78,3% ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВСЕГО Объем отгрузки промышленного производства млн. руб.355,1112,7%-25,6% Производительность труда на одного занятого тыс. руб.368,7 -731,3 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Производительность труда на одного занятого тыс. руб.380,6 -909,4 Обработка древесины и производство изделий из дерева Производительность труда на одного занятого тыс. руб.202,1 -187,9 Пищевая и перерабатывающая промышленность Объем отгрузки млн. руб.46,2130,1%-17,2% Производительность труда на одного занятого тыс. руб.363, ,2 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Валовая продукция сельского хозяйства млн. руб.11,6123,9%-22,3% Производительность труда тыс. руб.9,7 -420,3 СТРОИТЕЛЬСТВО Ввод жилья в эксплуатацию тыс.кв.м0,2415,5%-69,9% ТРАНСПОРТ Грузооборот млн. тонно-км135102,3%-5,33% Пассажирооборот млн. пасс-км190100,0%-9,20% ТУРИЗМ Количество туристских прибытий чел ,0%-57,95% ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК Оборот общественного питания млн. руб.75,8165,9%-16,9% МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами млн. руб ,2%-55,2%

3 3 ИНДИКАТОРЫ ед. изм. город Отклонение города от РБ факт п/п 2010г. ОБРАЗОВАНИЕ Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: человек22,5-2,5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми 15,6+5,6 Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на человек населения чел.29,5-2,8 Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на человек населения чел.76,3-17,2 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними %9,83,67 Количество дорожно-транспортных происшествий ед.1452%

4 Изменения в методике рейтинговой оценки 4 1. Переход по 5-ти темповым показателям от цепных темпов роста к базисным (к уровню 2007 г.) темпам роста 2. Расчет доли неэффективных расходов не к общему объему расходов районного бюджета, а к расходам в соответствующей сфере – например, доля неэффективных расходов в объеме расходов районного бюджета на общее образование 3. Расчет количества баллов по 3-м индикаторам, отражающим долю неэффективных расходов Было: если у МО максимальная доля неэффективных, количество баллов = -100 Будет: если у МО доля неэффективных расходов более 10%, количество баллов = Вместо индикатора «Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними» будет применяться в рейтинге индикатор, характеризующий общую преступность

5 5 Итоговая рейтинговая оценка Муниципальные образования2008 год2009 год1 полугодие 2010 г. Баргузинский район18 23 Баунтовский район Бичурский район Джидинский район Еравнинский район Заиграевский район Закаменский район Иволгинский район Кабанский район Кижингинский район Курумканский район Кяхтинский район Муйский район Мухоршибирский район Окинский район Прибайкальский район Северо-Байкальский район Селенгинский район8 6 5 Тарбагатайский район Тункинский район1 7 2 Хоринский район г. Улан-Удэ4 8 6 г.Северобайкальск7 11 4

6 Рейтинг муниципальных образований по индикаторам Программы социально-экономического развития 6 Муниципальные образования Темпы роста объема инвестиций на душу Темпы роста объема налог-х и неналог-х доходов на душу Темпы роста объема производства на душу Темпы роста объема отгрузки МП на душу Уровень бедности Отпуск коммун.ресурсов (приборы учета) Доля прибыльных предпр-й ЖКХ 1 п/дие п/дие п/дие п/дие п/дие п/дие п/дие Баргузинский Баунтовский Бичурский Джидинский Еравнинский Заиграевский Закаменский Иволгинский Кабанский Кижингинский Курумканский Кяхтинский Муйский Мухоршибирский Окинский Прибайкальский Северо-Байкальский Селенгинский Тарбагатайский Тункинский Хоринский г. Улан-Удэ г.Северобайкальск

7 Рейтинг муниципальных образований по выполнению индикаторов Программы социально-экономического развития 7 Муниципальные образования Темпы роста численности населения Доля насел.пунктов, обесп. питье- вой водой надлежащ.каче ства Обеспеченно сть общей жилой площадью Охват детей дошкольным образованием Эффективность расходования бюджетных средств (по каждой отрасли) Уд.вес нас-я, систем-ски занимающего ся ФКиС Уд.вес нас-я, участв-го в культ- досуговых меропр-х Уд.вес преступле- ний, соверш- ных несоверш- ними 1 п/дие п/дие п/дие п/дие образ- е здра в-е муниц. упр-е 1 п/дие п/дие п/дие Баргузинский Баунтовский Бичурский Джидинский Еравнинский Заиграевский Закаменский Иволгинский Кабанский Кижингинский Курумканский Кяхтинский Муйский Мухоршибирский Окинский Прибайкальский Северо-Байкал-й Селенгинский Тарбагатайский Тункинский Хоринский г. Улан-Удэ г.Северобайкальск

8 8 Темпы роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО (в расчете на 1 жителя) Муниципальные образования 1 полугодие 2010 года2009 год Темпы роста, %местоТемпы роста, %место г.Северобайкальск 114%19103%16 Район с максимальным значением 193% (Тункинский) 1 127,06% (Баргузинский) 1 Район с минимальным значением 94% (Кижингинский) 23 76,6% (Закаменский) 23 Показатели КП СЭР МОед.изм. факт 1 полугодие 2009г. план 1 полугодие 2010г. факт 1 полугодие 2010г. выполнение Программы % Доходы от вовлечения государственного (муниципального) имущества в арендные отношения тыс.руб. 8276, ,695,7 Доходы от приватизации государственного (муниципального) имущества тыс.руб. 1159, ,962,0 Доходы от продажи земельных участковтыс.руб.771, ,7

9 Темпы роста объема инвестиций (в расчете на 1 жителя) Муниципальные образования 1 полугодие 2010 года2009 год Темпы роста, % место Темпы роста, % место г.Северобайкальск 49,6% ,3%15 Район с максимальным значением 1435% (Баунтовский) 1 312,9% (Баунтовский) 1 Район с минимальным значением 12% (Закаменский) 23 60% (Кижингинский) 23 9

10 10 Темпы роста объемов отгрузки малых предприятий (на душу населения), % Муниципальные образования 1 полугодие 2010 года2009 год Темпы роста, %местоТемпы роста, %место г.Северобайкальск 70%20 113%19 Район с максимальным значением 1227% (Окинский) 1 377,6% (Хоринский) 1 Район с минимальным значением 12% (Баунтовский) 23 77,5% (Муйский) 23

11 11 Уровень общей безработицы, % Муниципальные образования1 полугодие 2010 года Значение, %Место г.Северобайкальск 9,7%8 Район с максимальным значением 12,8% (Кяхтинский)23 МО с минимальным значением 7,6% (Окинский)1 Уровень зарегистрированной безработицы, % Муниципальные образованияНа МОРБ г.Северобайкальск 2%2,2%

12 Территория ЗЭБ ТРТ в г. Северобайкальске Описание территории ЗЭБ ТРТ в г. Северобайкальске Общая площадь856 га 6 участков Общая стоимость проекта750,9 млн. руб. Предлагаемые источники финансирования ЗЭБ ТРТ 583,4 млн.руб. – частные инвестиции 142 млн. руб.- инвестиции РБ 25.5 млн. руб. - МО «город Северобайкальск». Ожидаемый срок окупаемости7,1 лет бюджетная эффективность проекта158,2 млн. руб. социальная эффективность проекта 750 рабочих мест экологическая эффективность проектадопустимое

13 13 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!