1 ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ И РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 08-09 апреля 2010, Великий Новгород Семинар – совещание. - презентация

1 1 ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ И РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ апреля 2010, Великий Новгород Семинар – совещание «Переход электросетевых организаций на метод доходности инвестированного капитала» Докладчик: Кухмай А.М. - генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»

2 2 ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» Площадь обслуживаемой территории - 1,6 млн. кв.м. - 9,2% территории РФ Население территории - 6,3 млн. чел.- 4,4% населения страны КОЛЭНЕРГО Мурманская область Числ.=1,2 т.чел. D числ=0,2% D бизн=81% КАРЕЛЭНЕРГО Республика Карелия Числ.=1,4 т.чел. D числ=0,3% D бизн=77% ПСКОВЭНЕРГО Псковская область Числ.=2,4 т.чел. D числ=0,6% D бизн=94% АРХЭНЕРГО Архангельская область Числ.=2,3 т.чел. D числ=0,3% D бизн=85% КОМИЭНЕРГО Республика Коми Числ.=3,3 т.чел. D числ=0,5% D бизн=94% ВОЛОГДАЭНЕРГО Вологодская область Числ.=2,8 т.чел. D числ=0,4% D бизн=72% НОВГОРОДЭНЕРГО Новгородская область Числ.=1,6 т.чел. D числ=0,4% D бизн=65% Численность персонала в 2010г (Числ.), тыс. чел. 15,2 Доля персонала МРСК в эк. активном населении региона (D числ) 0,4% Доля на рынке сетевых услуг в регионе (D бизн) 80%

3 3 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С РЕГИОНАМИ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ РЕГИОНОВ по итогам объединения и в условиях кризиса сохранена численность персонала согласование территориальных инвестиционных планов привлечение централизованных кредитов для решения региональных вопросов РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ сохранение тарифной выручки на территории прозрачность механизма поступления и распределения выручки по видам деятельности деятельность филиалов в рамках самостоятельных предприятий ДЕНЬГИ РЕГИОНА ОСТАЮТСЯ В РЕГИОНЕ !!! РЕЗУЛЬТАТЫ: баланс интересов регионов и сетевой организации максимизация эффекта привлечения кредитных ресурсов (процентная ставка, объемы, условия привлечения) повышение финансовой и производственной устойчивости деятельности предприятия

4 4 ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИНЦИП ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ Формирование предложений по установлению тарифов на услуги по передаче электроэнергии идет строго по региональному признаку образования затрат Формирование и выполнение инвестиционных программ осуществляется по согласованию с регионами и строго по выделенным тарифным источникам Осуществление деятельности по передаче электрической энергии в регионе происходит по принципу тарифной достаточности средств ПРИНЦИП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАНОСТИ Деятельность филиалов в рамках самостоятельных предприятий Распределение общесистемных затрат осуществляется согласно утвержденной методики пропорционально объему региональных затрат Централизованное аккумулирование и распределение денежных ресурсов с целью повышения эффективности управления Централизация привлечения кредитных ресурсов для решения региональных вопросов РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ РЕГУЛИРУЮТ ОБЪЕМ И КАЧЕСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ЧЕРЕЗ УТВЕРЖДЕНИЕ НВВ В СЕТЕВОМ ТАРИФЕ

5 5 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

6 6 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» Реализация принципа «Единая ответственность на всей территории» учет поступления денежных средств по видам деятельности и по филиалам прозрачность механизма поступления выручки преимущества ОАО «МРСК Северо-Запада» при привлечении кредитов: объемы и условия привлечения кредитов для ОАО «МРСК Северо-Запада» в целом больше и благоприятнее, чем по филиалам (ранее РСК) в отдельности Моделирование и управление финансовым состоянием филиалов как самостоятельных предприятий

7 7 ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯСТРАТЕГИЯ Региональные прогнозы потребления электроэнергии и мощности Планы технического перевооружения и реконструкции, учитывающие физический и моральный износ (Акты технического освидетельствования, предписания надзорных органов и т.д.) Соглашения с администрациями субъектов РФ Заключенные договора на технологическое присоединение Схемы развития электросетевых объектов (150) кВ, и 0,4-10 (15, 20) кВ Планы развития территорий, входящих в зону ответственности Общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЕ Уточнение источников финансирования Включение дополнительных объектов по ТП, техническому состоянию и т.д. ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ !

8 8 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ТСО) Распределение количества ТСО По состоянию на начало 2010 года количество ТСО 196 организаций Доля ТСО на рынке (по объему переданной э/э), % Средняя доля ТСО на рынке 23%

9 9 КОНСОЛИДАЦИЯ СЕТЕВЫХ АКТИВОВ – ДВИЖЕНИЕ К ЕДИНОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ создание единого технологического комплекса и реализация единой технической политики повышение надежности и управляемости распределительной сети согласование планов развития регионов и контроль их реализации снижение стоимости эксплуатации на условную единицу оборудования оптимизация эксплуатационных и инвестиционных издержек обеспечение резерв снижения конечного тарифа на электроэнергию до 2 %

10 10 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» Основные характеристики Наименование показателя ед. изм. Значение Протяженность линий Тыс. км 169,6 Подстанции 35 кВ и выше количество шт мощность МВА Трансформаторные пункты количество шт мощность МВА6 915 Полезный отпуск 2008 год млрд. кВтч 42, год млрд. кВтч 38,9 Состояние оборудования

11 11 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» Износ основных фондов по регионам присутствия Общий износ основных фондов МРСК Северо-Запада 63,7% Архэнерго 74,9% Колэнерго 62% Карелэнерго 57,7 % Псковэнерго 69 % Новгородэнерго 68,1% Вологдаэнерго 65,6% Комиэнерго 61,1% 57,7% 74,9% 61,1% 65,6% 68,1% 69% Износ оборудования Остаточный ресурс 62% Условные обозначения 63,7%

12 12 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» Статистика по закрытым центрам питания Из 1145 центров питания ОАО «МРСК Северо-Запада» (с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение) - закрыто 122 (шт.) По филиалам (шт.) По МРСК Северо-Запада (шт.) 11% 89%

13 13 RAB-РЕГУЛИРОВАНИЕ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА Возможность формирования инвестиционных программ исходя из потребностей региона в развитии сети и повышении надежности, а не ограничений тарифной нагрузки Возможность существенного увеличения инвестиционных программ, несмотря на ограничения роста тарифов предельными уровнями Тарифное регулирование сетевых организаций привязано к уровням надежности и качества обслуживания потребителей Долгосрочное действие тарифа (3-5 лет) – главное условие для привлечения долгосрочного и дешевого капитала. Тарифная мотивация к снижению расходов, прозрачный контроль над их образованием, ориентация на лучший результат Соответствует лучшему международному опыту в регулировании естественных монополий Преимущества и возможности нового системного подхода в тарифообразовании – «доходность на инвестированный капитал»

14 14 БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА RAB – ПЕРЕХОД НА RAB ВЫГОДЕН ДЛЯ ВСЕХ Потребители получают: Повышение качества услуги и надежности электроснабжения Тарифы снижаются в среднесрочной перспективе - снижение расходов за счет роста инвестиций и экономических стимулов Нагрузка в тарифе на возврат инвестиций распределяется в долгосрочном периоде до 35 лет Тарифы отражают уровень надежности и качества сервиса Сетевые компании получают: Снижение аварийности электрических сетей Решение проблемы старения и ухудшения состояния электрических сетей Гарантия заданного уровня тарифа на долгосрочный период (3-5 лет) Привлечение в компанию долгосрочного капитала Понимание тарифной политики на долгосрочный период (3-5 лет) Возможность получать прибыль от экономии расходов по сравнению с установленным уровнем Регионы получают: Надежное и качественное энергоснабжение Приток дополнительных инвестиций в регион Дополнительный стимулирующий фактор развития региона Долгосрочная тарифная политика увеличивает точность прогнозирования и стабилизирует развитие региона Нагрузка в тарифе на возврат инвестиций распределяется в долгосрочном периоде до 35 лет, вследствие чего замедляется темп роста тарифов Инвесторы получают: Гарантии возврата инвестированного капитала Снижение рисков Справедливый уровень доходности капитала

15 15 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» И РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ Отношения в регионе, построенные на принципах открытости и взаимопонимания, – основа принятия сбалансированных, взвешенных решений Развитие региона не может идти без развития энергетики. Совместные проекты должны быть направлены на реализацию интересов региона RAB-регулирование с 2011 года – переход на современный метод реализации инвестиционной стратегии в регионе Решение главных целевых задач: 1.Развитие электроэнергетического комплекса 2.Повышение энергоэффективности 3.Переход на долгосрочное планирование Поставленные задачи возможно решить лишь при тесном взаимодействии федеральных и региональных регулирующих органов, а также регулируемых организаций

16 16 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!