Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2013 года Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района. - презентация

1 Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2013 года Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2013 года Доклад заместителя главы, начальника финансового управления Захваткиной З.М. 24 апреля 2013 г.

2 КАССОВЫЙ ПЛАН ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД (в млн. руб.)

3 Итого исполнения бюджета по доходам за I квартал 2013 года Наименование доходов Утвержден о на год (млн.руб.) Кассовый план на I квартал (млн. руб.) Исполнено (млн.руб.) % исполнения плана на I квартал плана на год Налоговые и неналоговые доходы699,7164,2162,098,723,2 НДФЛ537,6118,1112,495,220,9 ЕНВД43,311,211,5103,126,6 Транспортный налог36,26,07,0116,419,2 Доходы от использования имущества 56,322,722,498,539,7 Доходы от продажи имущества10,03,12,892,228,0 Прочие доходы16,33,15,9190,036,2 Безвозмездные поступления1 102,0270,7276,0102,025,0 ИТОГО:1 801,7434,9438,0100,724,2

4 Динамика поступлений по собственным доходам Наименование доходов Поступило за I квартал 2012 года (млн. руб.) * Поступило за I квартал 2013 года (млн.руб.) Темп роста (снижения) % Налоговые и неналоговые доходы132,3162,0122,5 НДФЛ101,8112,4110,5 ЕНВД10,011,5115,9 Транспортный налог4,67,0153,0 Доходы от использования имущества 9,522,4235,0 Доходы от продажи имущества3,32,885,3 Прочие доходы3,15,9190,3 * в сопоставимых условиях 2013 года

5 Задолженность по налоговым доходам районного бюджета (в тыс. руб.)

6 Задолженность по неналоговым доходам районного бюджета ( в тыс. руб.)

7 Исполнение бюджета по расходам Утверждено на год (млн.руб.) Кассовый план на I квартал (млн.руб.) Исполнено (млн.руб.) % исполнения плана на I квартал плана на год За счет средств районного бюджета 957,9194,0185,695,719,4 За счет средств других уровней бюджетов 925,3197,1173,087,818,7 ИТОГО РАСХОДОВ 1 883,2391,1358,691,719,0

8 Расходы бюджета по основным направлениям Утверждено на год Кассовый план на I квартал Исполнено % исполнен ия КП Муниципальные задания ,9 Муниципальные программы ,8 Инвестиционные проекты ,9 Приоритетные проекты Краевые и федеральные программы (проекты) ,5 Расходы на содержание ОМС ,3 Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений ,3 Нераспределенные средства ФСР349 Другие расходы ,7 ИТОГО: ,7 (в тыс. руб.)

9 Состояние дебиторской и кредиторской задолженности По состоянию на (тыс.руб.) По состоянию на (тыс.руб.) Кредиторская задолженность -- Дебиторская задолженность 466,7473,5 Финансовое управление 263,0269,8 Управление образования 203,7