Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Южного федерального округа в январе 2012 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Южного федерального округа в январе 2012 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 17,7 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 123% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,2%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 5 регионах: Краснодарский край (рост на 32,1%), Республика Адыгея (рост на 31,8%), Астраханская область (рост на 22,7%), Ростовская область (рост на 19,4%), Волгоградская область (рост на 11,1%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в Республике Калмыкия. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

3 Налог на прибыль организаций субъектов Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 2,8 млрд. рублей налога на прибыль организаций, что составляет 117,9% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 105,1%). Рост поступлений налога на прибыль организаций зафиксирован в 5 регионах: Волгоградская область (рост на 44,1%), Республика Адыгея (рост на 25,7%), Краснодарский край (рост на 22,6%), Ростовская область (рост на 2,8%), Республика Калмыкия (рост на 1,2%). Сокращение поступлений налога на прибыль организаций произошло в Астраханской области. Динамика поступлений налога на прибыль организаций в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль организаций на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 6,5 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 110% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,8%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 5 регионах: Астраханская область (рост на 18,1%), Республика Адыгея (рост на 12,2%), Краснодарский край (рост на 11,5%), Ростовская область (рост на 11,4%), Волгоградская область (рост на 2,4%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Республике Калмыкия. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

5 Налог на имущество организаций субъектов Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 238,5 млн. рублей налога на имущество организаций, что составляет 93,1% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 82,6%). Рост поступлений налога на имущество организаций зафиксирован в 4 регионах: Астраханская область (рост на 68,9%), Республика Адыгея (рост на 44,8%), Ростовская область (рост на 7,8%), Краснодарский край (рост на 5,8%). Сокращение поступлений налога на имущество организаций произошло в 2 регионах: Волгоградская область (падение на 68,8%), Республика Калмыкия (падение на 66,7%). Динамика поступлений налога на имущество организаций в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на имущество организаций на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 3 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 136,7% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 126,9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Краснодарский край (рост на 47,8%), Ростовская область (рост на 39,9%), Волгоградская область (рост на 18,3%), Республика Адыгея (рост на 15,8%), Республика Калмыкия (рост на 14,8%), Астраханская область (рост на 12,9%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 10 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 170% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 162,5%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 6 регионов превысила 5%. Из них более чем на 95% в Республике Калмыкия. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Краснодарский край (рост на 94,4%), Республика Адыгея (рост на 83%), Ростовская область (рост на 78,3%), Волгоградская область (рост на 55,7%), Астраханская область (рост на 40,5%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Республике Калмыкия). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2012 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2011 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 3,6 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 142,3% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года. Доля дотаций в доходах в Республике Калмыкия превысила 55%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2012 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2011 году, %

9 Расходы субъектов Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Южного федерального округа составили 18,3 млрд. рублей, что составляет 121,5% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 128,8%). Увеличение расходов зафиксировано в 4 регионах: Краснодарский край (рост на 39%), Ростовская область (рост на 22,8%), Астраханская область (рост на 19,1%), Волгоградская область (рост на 1,9%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Республика Калмыкия (снижение на 52,1%), Республика Адыгея (снижение на 16,6%). Динамика поступлений расходов в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Южного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 2,2 млрд. рублей, что составляет 50,3% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 39,2%) и 12,2% от общей суммы расходов на 1 февраля 2012 года (по Российской Федерации 9,8%). В 2 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 20%: Волгоградская область (20,8%), Республика Калмыкия (20,1%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Республика Калмыкия (снижение на 85,6%), Республика Адыгея (снижение на 76,1%), Ростовская область (снижение на 67,6%), Астраханская область (снижение на 40,7%), Волгоградская область (снижение на 38,9%), Краснодарский край (снижение на 29,2%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2012 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Южного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 0,4 млрд. рублей, что составляет 93,1% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,8%) и 2,2% от общей суммы расходов на 1 февраля 2012 года (по Российской Федерации 3,5%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 3 регионах: Ростовская область (рост на 260,8%), Краснодарский край (рост на 240,9%), Республика Адыгея (рост на 52,6%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 3 регионах: Волгоградская область (снижение на 59,4%), Республика Калмыкия (снижение на 40%), Астраханская область (снижение на 9,7%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2012 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года профицит бюджетов субъектов Южного федерального округа составил 5,7 млрд. рублей. С дефицитом был исполнен бюджет Астраханской области (338,4 млн. рублей)С профицитом были исполнены бюджеты 5 субъектов: Южного федерального округа: Ростовская область (2,6 млрд. рублей), Краснодарский край (1,9 млрд. рублей), Волгоградская область (749,9 млн. рублей), Республика Адыгея (629,1 млн. рублей), Республика Калмыкия (149,2 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2012 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2011 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года субъектами Южного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 2,3 млрд. рублей. Погашено субъектами Южного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 0,9 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 3 субъектах Южного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2012 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2012 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Южного федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Южного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2012 г.

15 Государственный долг субъектов Южного федерального округа На 1 февраля 2012 года государственный долг субъектов Южного федерального округа составляет 0,1 млрд. рублей, что составляет 151,4% от уровня 1 февраля 2011 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Южного федерального округа: Краснодарский край (39,9 млн. рублей), Волгоградская область (16,2 млн. рублей), Астраханская область (15,1 млн. рублей), Ростовская область (9,9 млн. рублей), Республика Калмыкия (1,6 млн. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Южного федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Южного федерального округа На 1 февраля 2012 у субъектов Южного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 14,3 млрд. рублей. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 85% от доходов: Астраханская область (102,2%), Ростовская область (97,2%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2012 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2012 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа На 1 февраля 2012 просроченная кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа составила 2,5 млрд. рублей, что на 401,3 млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 3 регионах: Краснодарский край (234,9 млн. рублей), Волгоградская область (121,2 млн. рублей), Республика Калмыкия (69,2 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2012 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2012 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа по заработной плате На 1 февраля 2012 просроченная кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2012 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2012 года