Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Южного федерального округа в январе 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Южного федерального округа в январе 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 14.4 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 138.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 141.7%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Ростовская область (рост на 65.6%), Республика Калмыкия (рост на 60.6%), Республика Адыгея (рост на 55.0%), Волгоградская область (рост на 34.4%), Астраханская область (рост на 31.2%), Краснодарский край (рост на 24.9%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

3 Налог на прибыль На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 2.4 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 134.3% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 168.5%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Астраханская область (рост на 90.6%), Республика Калмыкия (рост на 65.1%), Краснодарский край (рост на 36.2%), Ростовская область (рост на 33.0%), Волгоградская область (рост на 22.4%), Республика Адыгея (рост на 6.7%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 5.9 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 120.5% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 114.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 5 регионах: Краснодарский край (рост на 29.1%), Волгоградская область (рост на 24.3%), Республика Адыгея (рост на 11.2%), Ростовская область (рост на 11.2%), Астраханская область (рост на 10.9%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Республике Калмыкия. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 25.5 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 92.3% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 123.9%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 3 регионах: Республика Адыгея (рост на 157.0%), Астраханская область (рост на 35.6%), Краснодарский край (рост на 9.5%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 3 регионах: Волгоградская область (падение на 90.4%), Республика Калмыкия (падение на 58.8%), Ростовская область (падение на 6.8%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 2.2 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 87.9% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 87.2%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло во всех регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Калмыкия (падение на 40.7%), Астраханская область (падение на 28.0%), Волгоградская область (падение на 18.9%), Краснодарский край (падение на 12.2%), Республика Адыгея (падение на 4.7%), Ростовская область (падение на 3.5%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 5.9 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 45.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 59.8%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 6 регионов превысила 5%. Из них более чем на 95% в Республике Калмыкия. Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Астраханская область (снижение на 71.7%), Краснодарский край (снижение на 57.3%), Ростовская область (снижение на 52.8%), Республика Адыгея (снижение на 51.3%), Волгоградская область (снижение на 46.1%), Республика Калмыкия (снижение на 18.6%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Южного федерального округа поступило 2.5 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 44% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года. Доля дотаций в доходах в Республике Калмыкия превысила 50%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Южного федерального округа составили 15.1 млрд. рублей, что составляет 111% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 5 регионах: Астраханская область (рост на 21.7%), Волгоградская область (рост на 20.2%), Краснодарский край (рост на 10.4%), Республика Адыгея (рост на 7.2%), Ростовская область (рост на 6.8%). Сокращение расходов произошло в Республике Калмыкия (снижение на 23.7%). Динамика поступлений расходов в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Южного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 4.4 млрд. рублей, что составляет 94.4% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.0%) и 29.4% от общей суммы расходов на 1 февраля 2011 года (по Российской Федерации 32.4%). В 2 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Республика Калмыкия (67.2%), Республика Адыгея (39.2%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 4 регионах: Республика Адыгея (рост на 31.7%), Волгоградская область (рост на 17.7%), Астраханская область (рост на 14.8%), Ростовская область (рост на 0.9%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 2 регионах: Краснодарский край (снижение на 30.7%), Республика Калмыкия (снижение на 18.0%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Южного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 0.4 млрд. рублей, что составляет 114.4% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 108.9%) и 2.9% от общей суммы расходов на 1 февраля 2011 года (по Российской Федерации 4.2%). В Волгоградской области доля расходов на увеличение стоимости основных средств превысила 5% и составила 10.6%. Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 2 регионах: Волгоградская область (рост на 383.7%), Республика Калмыкия (рост на 5.1%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 4 регионах: Республика Адыгея (снижение на 78.4%), Ростовская область (снижение на 74.3%), Астраханская область (снижение на 63.5%), Краснодарский край (снижение на 56.0%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 февраля 2011 года профицит бюджетов субъектов Южного федерального округа составил 1.7 млрд. рублей. С дефицитом был исполнен бюджет Астраханской области (331.0 млн. рублей) Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 февраля 2011 года субъектами Южного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 2.6 млрд. рублей. Погашено субъектами Южного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 1.8 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 4 субъектах Южного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Южного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2011 г.

15 Государственный долг На 1 февраля 2011 года государственный долг субъектов Южного федерального округа составляет 55.6 млрд. рублей, что составляет 183.6% от уровня 1 февраля 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Южного федерального округа: Краснодарский край (23.1 млрд. рублей), Астраханская область (13.0 млрд. рублей), Волгоградская область (10.2 млрд. рублей), Ростовская область (6.9 млрд. рублей), Республика Калмыкия (1.3 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Южного федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 февраля 2011 у субъектов Южного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 16.5 млрд. рублей. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 85% от доходов: Ростовская область (139.0%), Краснодарский край (121.7%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность На 1 февраля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа составила 1.8 млрд. рублей, что на млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 2 регионах: Волгоградская область (287.0 млн. рублей), Краснодарский край (208.8 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность по заработной плате На 1 февраля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года