Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа. - презентация

1 Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа

2 Безвозмездные поступления ,6 Налог на прибыль организаций ,7 Налог на доходы физических лиц ,5 Налог на имущество; + 949,6 Остальные доходы; ,0 Социальная сфера; ,7 Межбюджетные трансферты; ,0 первоначальный план ,2 уточненный план ,6 отклонение ,4 РАСХОДЫ, млн. руб. первоначальный план ,2 уточненный план ,6 отклонение ,4 Национальная экономика; ,1 Другие разделы; ,6

3 доходы, млн. руб ,4 расходы, млн. руб ,0 профицит, млн. руб ,4

4 ,4 за 2010 год за 2011 год Дополнительно поступило 1509,8 млн. руб.

5 Акцизы 2,8% Налог на прибыль организаций 48,0% Налог на прибыль организаций 54,8% Налог на имущество организаций 26,7% Налог на имущество организаций 22,9% Налог на доходы физических лиц 21,6% Налог на доходы физических лиц 19,1% Остальные налоговые доходы 0,4% Акцизы 3,3%

6 100,5%

7

8 Темп роста к уровню 2010 года - 153,5% расходы на реализацию целевых программ автономного округа и ведомственных программ

9

10 Рост на 24,6%

11 получить общее образование учащимся получить профессиональное образование учащимся и студентам пройти курсы повышения квалификации преподавателям получать стипендию обучающимся в учреждениях профессионального образования обеспечить горячим питанием учащихся и студентов образовательных учреждений

12 Показатели 2011 год (факт) Число приобретенных комплектов оборудования для организации дистанционного образования детей- инвалидов60 Число выпускников, аттестованных в форме ЕГЭ Число учащихся принявших участие в интеллектуальных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях4 026 Число золотых и серебряных медалистов из числа выпускников 2011 года получивших грантовую поддержку607 Число лучших студентов получивших именную стипендию Губернатора автономного округа337 Число педагогов получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство8 361 Число педагогов повысивших квалификацию на основе именного образовательного сертификата2 220 Количество устраненных замечаний надзорных органов, направленных на устранение комплексной безопасности учреждений2 800

13

14 Наименование Сумма, млн. рублейпланисполнено Погашение государственных ценных бумаг автономного округа ,0 Погашение бюджетных кредитов от федерального бюджета -560,0-503,6 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета , ,5 в том числе средства Резервного фонда на начало года на конец года 5 000, , , ,0 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 5 195, ,7 продажа акций и иных форм участия в капитале 6 642, ,9 исполнение государственных гарантий автономного округа ,1 0,0 бюджетные кредиты из бюджета автономного округа 415,6450,8 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0, ,4

15

16

17 Заливка: г. Урай 69,5 Нижневартовский район 85,3 Нефтеюганский район 91,5 г. Лангепас 95,1 г. Нефтеюганск 78,6 Советский район 85,9 Сургутский район 91,6 г. Нижневартовск 95,9 Октябрьский район 79,5 Ханты-Мансийский район 85,9 г. Мегион 92,0 г. Югорск 83,0 г. Покачи 86,6 г. Когалым 93,7 Березовский район 87,0 г. Радужный 93,9 Годовой план (1 457,1…20 621,0) г. Сургут 87,2 Белоярский район 87,3 Исполнено за 2011 г.(1 262,2…17 981,7) Кондинский район 88,1 г. Пыть-Ях 88,2 г. Нягань 88,7 г. Ханты-Мансийск 88,9

18

19