Об исполнении областного бюджета за 2011 год Департамент финансов Кировской области Докладывает: Заместитель Председателя Правительства Кировской области, - презентация

1 Об исполнении областного бюджета за 2011 год Департамент финансов Кировской области Докладывает: Заместитель Председателя Правительства Кировской области, глава департамента финансов области – Ковалева Е.В. Киров, 2012 год

2 Основные параметры областного бюджета за 2011 год (млн.рублей)

3 Изменения показателей областного бюджета в 2011 году (млн.рублей) Доходы Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 27,7% 13,2% 31,2% 48,8% Расходы

4 Основные параметры исполнения областного бюджета за 2011 год в сравнении с 2010 годом в сопоставимых условиях (млн.рублей) Наименование показателя Исполнено Отклоне ние (+,-) % исполнения 2011 к 2010 году (%) 2011 год2010 год 2011 год 2010 год Налоговые доходы , ,73 476,3102,9103,5 121,8 Неналоговые доходы1 173,31 466,5- 293,2101,2108,0 80,0 Собственные доходы20 564,017380,93 183,1102,8103,9118,3 Безвозмездные перечисления , , ,1 99,6102,0 90,7 Всего доходов , ,91 323,0101,3102,9 103,5 Всего расходов ,038407, ,2 96,197,1 108,0

5 Динамика основных налоговых доходов областного бюджета (млн. рублей) 64,2% 6,4% 13,1% 16,8% 5,6%

6 Динамика налоговых доходов и налога на прибыль в 2011 году к уровню 2010 года

7 Динамика неналоговых доходов областного бюджета (млн. рублей) Снижение на 20 %

8 Динамика недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам за 2011 год (тыс.рублей)

9 Результаты бюджетной политики 2011 года по расходам Обеспечена своевременная выплата и повышение заработной платы работникам бюджетной сферы; Реально обеспечены действующие социальные обязательства перед населением области; Проиндексированы социальные выплаты; Отсутствует просроченная кредиторская задолженность и просроченные долговые обязательства области; Обеспечены меры по укреплению и развитию местного самоуправления; Учтено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Реализованы направления Программы повышения эффективности бюджетных расходов Кировской области

10 Уровень исполнения расходов консолидированного бюджета Кировской области за 2011 год

11 Отраслевая структура расходов в 2011 году ( млн.рублей) 4 608, ,8

12 Расходы на реализацию целевых программ (млн.рублей) в 3,5 раза

13 Доходы от использования государственного имущества в 2011 году, тыс. руб.

14 Исполнение программы управления государственным имуществом Кировской области за 2011 год, тыс. руб.

15 Объем финансовой помощи местным бюджетам в годах ( млн. рублей )

16 Структура государственного долга Кировской области

17 Спасибо за внимание !

18 Остатки бюджетных средств по состоянию на года 267,1 млн. рублей превышение планового объема над фактической потребностью 163 млн.рублей экономия по итогам конкурсных процедур 463,5 млн. рублей непоступление и поступление федеральных средств в конце 2011 года 26,8% - доходы, поступившие сверх плана 73,2% - остаток неосвоенных средств собственные доходы 569 млн.рублей федеральные средства 22 млн. рублей

19 Перечень неосвоенных средств в связи с отсутствием потребности денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 19,5 млн.рублей субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 40,6 млн.рублей субвенция на осуществление полномочий РФ в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий – 36,5 млн. рублей выплаты на восстановление и строительство жилья гражданам, пострадавшим от лесных пожаров в 2010 году – 18,8 млн.рублей ежегодные денежные выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий - 46,1 млн.рублей социальные выплаты педагогическим работникам - 5,8 млн.рублей стипендии студентам ВУЗов, расположенных на территории Кировской области - 1,5 млн.рублей

20 Основные задачи на 2012 год 1. Реализация Плана мероприятий на годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2. Реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов Кировской области на годы 3. Дальнейшее развитие автоматизированной системы WEB – торги 4. Внедрение и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»