1 О проекте бюджета министерства здравоохранения и социального развития Самарской области на 2011-2013 годы Руководитель департамента экономики и финансов. - презентация

1 1 О проекте бюджета министерства здравоохранения и социального развития Самарской области на годы Руководитель департамента экономики и финансов министерства здравоохранения и социального развития Самарской области Скуратова Надежда Михайловна

2 2 Основные факторы, определяющие параметры проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Бюджетное послание Президента РФ Бюджетное послание Президента РФ Сценарные условия социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы и основные показатели прогноза социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы Сценарные условия социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы и основные показатели прогноза социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы Основные характеристики областного бюджета текущего года Основные характеристики областного бюджета текущего года

3 3 Основные факторы, учитываемые при определении объемов бюджетных ассигнований на 2011 – 2013 годы Необходимость обеспечения исполнения публичных нормативных обязательств Самарской области и мер социальной поддержки населения, оплаты труда работников бюджетной сферы Предоставление наиболее важных видов межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Осуществление обязательного медицинского страхования неработающего населения Самарской области Осуществление расходов на текущее содержание бюджетных учреждений с учетом увеличения заработной платы на 6,5 % с г.

4 4 Средства областного бюджета, предусмотренные МЗиСР Самарской области , , ,6 без учета средств федерального бюджета млн.руб.

5 5 Структура расходов проекта областного бюджета в разрезе отраслей по отрасли здравоохранение , , , ,7 по отрасли социальная защита , , , ,2 по отрасли социальное обслуживание семьи и детей 2 140, , , ,0 млн.руб.

6 6 Отрасль «Здравоохранение» , , , ,7 млн.руб.

7 7 Распределение средств областного бюджета по отрасли здравоохранение в 2011 году Содержание учреждений – 3 890,4 млн.руб. Целевые мероприятия и программы ,9 млн.руб. Социальное обеспечение населения – 1 025,9 млн.руб. Предоставление межбюджетных трансфертов (субсидии) – 313,9 млн.руб. Предоставление межбюджетных трансфертов (субвенции) – 6 264,2 млн.руб. Субвенции Социальное обеспечение населения Содержание учреждений Целевые мероприятия и программы Субсидии

8 8 Действующие целевые мероприятия и программы Оказание высокотехнологичных видов 881,1 Оказание высокотехнологичных видов 881,1 медицинской помощи медицинской помощи Первоочередные мероприятия по снижению 44,5 Первоочередные мероприятия по снижению 44,5 инфекционной заболеваемости в Самарской области инфекционной заболеваемости в Самарской области Мероприятия по оказанию медицинской помощи 5,0 Мероприятия по оказанию медицинской помощи 5,0 больным с профессиональной патологией больным с профессиональной патологией Расходы на медико-социальное обслуживание больных 5,9 Расходы на медико-социальное обслуживание больных 5,9 с онкологической патологией, с тяжелыми формами с онкологической патологией, с тяжелыми формами сахарного диабета сахарного диабета Консультации, обследование и лечение больных 1,4 Консультации, обследование и лечение больных 1,4 за пределами области за пределами области Областная целевая программа 5,0 Областная целевая программа 5,0 «Здоровый образ жизни» «Здоровый образ жизни» млн.руб.

9 9 Принимаемые целевые программы - Областная целевая программа «Модернизация здравоохранения Самарской области на 2011 – 2015 годы» 580,0 - Областная целевая программа «Профилактика и лечение больных туберкулезом среди населения Самарской области на 2011 – 2013 годы» 58,6 - Областная целевая программа «Совершенствование организации онкологической помощи населению Самарской области на 2011 – 2013 годы» 179,4 - Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в государственных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2011 – 2013 годы» 22,6 - Мероприятия по реализации плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области на годы 208,8 млн.руб.

10 10 Расходы областного бюджета на лекарственное обеспечение льготников территориального регистра ,2788,2788,2788,2 Количество территориальных льготников 350 тыс. чел. млн. руб.

11 11 Реабилитированным лицам 1,9 Ветеранам труда 90,0 Труженикам тыла 4,6 млн.руб. Расходы областного бюджета на слухо-, зубо-, глазопротезирование

12 12 Расходы областного бюджета на мероприятия по долечиванию (реабилитации) работающих граждан в санаториях ,0230,0230,0230,0 Количество путевок шт. млн. руб.

13 13 Всего Всего313,8 - на оплату медпомощи в хосписах и отделениях сестринского ухода 156,1 - на выплаты медицинскому персоналу ОВП на селе 77,4 - на осуществление выплат участковым врачам и медицинским сестрам участковых врачей, направленных на работу в летние оздоровительные лагеря 0,5 - в рамках Областная целевая программа «Совершенствование организации онкологической помощи населению Самарской области на 2011 – 2013 годы 79,8 млн.руб. Предоставление межбюджетных трансфертов (субсидии)

14 14 Страховой взнос Территориальному фонду обязательного медицинского страхования за неработающее население 6 264,2 млн.руб. Предоставление межбюджетных трансфертов (субвенции)

15 15 Отрасль «Социальная защита» , , , ,2 млн.руб.

16 16 Распределение средств областного бюджета по отрасли «Социальная защита» в 2011 году Содержание учреждений – млн.руб. Целевые мероприятия – 287,1 млн.руб. Доплаты, выплаты, пособия, компенсации – ,7 млн.руб. Субвенции местным бюджета на исполнение государственных полномочий – 602,0 млн.руб. Доплаты, выплаты, пособия, компенсации Содержание учреждений Целевые мероприятия Субвенции

17 17 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Ежемесячные денежные выплаты для оплаты ЖКУ отдельным категориям граждан Ежемесячные денежные выплаты для оплаты ЖКУ отдельным категориям граждан 3,7 Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда (в том числе ветеранам труда Самарской области), реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда (в том числе ветеранам труда Самарской области), реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий3,3 Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг1,4 Социальная поддержка семей с детьми, в части выплаты пособий Социальная поддержка семей с детьми, в части выплаты пособий1,3 Меры по обеспечению доступности транспортных услуг для пенсионеров Самарской области, не отнесенных к категории лиц, имеющих право на получение иной ежемесячной денежной выплаты Меры по обеспечению доступности транспортных услуг для пенсионеров Самарской области, не отнесенных к категории лиц, имеющих право на получение иной ежемесячной денежной выплаты0,8 Региональная социальная доплата к пенсии Региональная социальная доплата к пенсии0,9 Оказание социальной помощи малоимущим гражданам Оказание социальной помощи малоимущим гражданам0,2 млрд.руб.

18 18 Действующие целевые программы и мероприятия на 2011 год: Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла, Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3,9 от политических репрессий 3,9 Обеспечение автотранспортными средствами Обеспечение автотранспортными средствами детей-инвалидов и инвалидов с детства 19,8 детей-инвалидов и инвалидов с детства 19,8 Организация санаторно-курортного лечения 82,4 Организация санаторно-курортного лечения 82,4 Информационное обеспечение социальной поддержки и Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания 7,0 социального обслуживания 7,0 млн.руб.

19 19 Принимаемые целевые программы и мероприятия на 2011 год: Ведомственная целевая программ «Обеспечение Ведомственная целевая программ «Обеспечение пожарной безопасности в государственных пожарной безопасности в государственных учреждениях здравоохранения и социального учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области обслуживания населения Самарской области на 2011 – 2013 годы» 23,9 на 2011 – 2013 годы» 23,9 Мероприятия по улучшению материально-технической Мероприятия по улучшению материально-технической базы в государственных учреждениях социального базы в государственных учреждениях социального обслуживания населения Самарской области на 2011 год 62,0 обслуживания населения Самарской области на 2011 год 62,0 Ведомственная целевая программ «Обеспечение Ведомственная целевая программ «Обеспечение функционирования и развития системы адресного функционирования и развития системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной взаимодействия населения и органов исполнительной власти Самарской области в социальной сфере» 48,5 власти Самарской области в социальной сфере» 48,5 Областная целевая программа «Обеспечение Областная целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области интеграции инвалидов в Самарской области на годы» 23,0 на годы» 23,0 Областная целевая программа «Реализация Стратегии Областная целевая программа «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» 1,4 области до 2015 года» 1,4 млн.руб.

20 20 Принимаемые целевые программы и мероприятия на годы: Областная целевая программа «Обеспечение Областная целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области интеграции инвалидов в Самарской области на годы» 55,7 - 63,9 на годы» 55,7 - 63,9 Ведомственная целевая программ «Обеспечение Ведомственная целевая программ «Обеспечение пожарной безопасности в государственных пожарной безопасности в государственных учреждениях здравоохранения и социального учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области обслуживания населения Самарской области на 2011 – 2013 годы» 29,5 - 17,8 на 2011 – 2013 годы» 29,5 - 17,8 Ведомственная целевая программ «Обеспечение Ведомственная целевая программ «Обеспечение функционирования и развития системы адресного функционирования и развития системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной взаимодействия населения и органов исполнительной власти Самарской области в социальной сфере» 52,4 - 45,2 власти Самарской области в социальной сфере» 52,4 - 45,2 Областная целевая программа «Реализация Стратегии Областная целевая программа «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» 1,4-1,4 области до 2015 года» 1,4-1,4 млн.руб.

21 21 Отрасль «Социальное обеспечение семьи и детей» , , , ,0 млн.руб.

22 22 Распределение средств областного бюджета по отрасли «Социальное обеспечение семьи и детей» в 2011 году Содержание учреждений – 440,4 млн.руб. Целевые мероприятия и программы - 510,6 млн.руб. Предоставление межбюджетных трансфертов (субвенции) – 1 317,6 млн.руб. Целевые мероприятия и программы Содержание учреждений Субвенции

23 23 - на исполнение переданных государственных полномочий Самарской области по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними - на осуществление денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, а также на заработную плату приемным родителям 584,6 733,1 млн.руб. Предоставление межбюджетных трансфертов (субвенции)

24 24 Мероприятия, посвященные семье, материнству и детству – 23,8 млн. рублей - приобретение новогодних подарков для детей - организация и проведение новогодних елок для детей - выплата именных премий Губернатора одаренным детям и подросткам - организация и проведение праздников, посвященных Дню матери и Дню семьи

25 25 Приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей – 475,5 млн. рублей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации- Приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей – 475,5 млн. рублей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации - 110,0 млн. рублей

26 26 Средства областного бюджета, предусмотренные МЗиСР Самарской области , ,6 без учета средств федерального бюджета млн.руб.