X Конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире 2012-2013» Благотворительный фонд В.Потанина при поддержке Министерства культуры РФ оперативное управление. - презентация

1 X Конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире » Благотворительный фонд В.Потанина при поддержке Министерства культуры РФ оперативное управление конкурсом – Ассоциация менеджеров культуры

2 БЮДЖЕТ? финансовый план реализации проекта (представленный в стоимостном выражении)

3 БЮДЖЕТ – Основания для формирования описание продукта и (или) услуги; состав команды; партнеры проекта; этапы реализации проекта;

4 расчет совокупных расходов по проекту распределение совокупных расходов по источникам финансирования БЮДЖЕТ – Этапы составления

5 Расчет совокупных расходов по проекту Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. Статья 1 Статья 2 Статья 3 Статья 4 Статья 5 Статья 6 Статья 7 ИТОГО расходов по проекту в рублях в %100%

6 Распределение совокупных расходов Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Статья 1 Статья 2 Статья 3 Статья 4 Статья 5 Статья 6 Статья 7 ИТОГО расходов по проекту в рублях в %100%

7 БЮДЖЕТ - Обоснованные расходы соответствуют мероприятиям, планируемым в проекте; являются необходимыми для выполнения проекта; стоимость расходов является нормальной рыночной (не завышена и не занижена относительно реально существующего уровня) соответствуют требованиям и ограничениям, установленным законодательством РФ; соответствуют требованиям и ограничениям, установленным финансирующей организацией.

8 В рамках проектов не финансируются: создание индивидуальных художественных произведений; тиражирование книг, CD-ROMов, аудио- и видеокассет; комплектование архивных, музейных, и библиотечных фондов; проекты по автоматизации музейных и библиотечных фондов; строительство, ремонт и реставрация зданий; приобретение автотранспорта и средств мобильной связи; расходы, связанные с публикацией материалов в СМИ.

9 Программа не поддерживает: Непредвиденные расходы Представительские расходы Прочие расходы любые другие неопределенные статьи затрат

10 БЮДЖЕТ – Общие требования Составляется в рублях; Обязательным условием является прозрачность (ясность) всех описываемых расходов; Детализация расходов в рамках основных статей допускается в произвольном формате

11 СТАТЬИ БЮДЖЕТА 1. Административные и прочие расходы 1.1.Организационная поддержка мероприятий 1.2.Информационная поддержка проекта 1.3.Административно-хозяйственные расходы 2. Вознаграждения/ИФП 2.1.ИФП организационной группы проекта (штат) 2.2.ИФП привлеченных специалистов/эксперты 3. Командировочные и транспортные расходы 4. Оборудование и сопутствующие расходы 4.1.Оборудование и инвентарь 4.2.Создание, изготовление экспозиции

12 Статья 1. Административные и прочие расходы Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст Организационная поддержка мероприятий в т.ч. Организация семинара Аренда помещения, технических средств Транспортные расходы Расходные материалы Проезд участников Проживание участников Кофе-пауза ПОДИТОГ:

13 Статья 1. Административные и прочие расходы Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.1.2. Информационная поддержка проекта (расходы на продвижение проекта) Полиграфическая продукция (буклеты, листовки и др.) Баннеры Сувенирная продукция Создание/поддержка web сайта/страницы Презентация продуктов проекта Проведение пресс – конференции …………………………… ПОДИТОГ:

14 Статья 1. Административные и прочие расходы Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.1.3. Административно-хозяйственные расходы Расходы на связь Канцелярские товары Банковские расходы Почтовые расходы ПОДИТОГ:

15 Статья 2. Вознаграждения Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Мес. ставка Кол-во мес. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.2 Вознаграждения 2.1 Индивидуальная финансовая поддержка организационной группы проекта Руководитель проекта - 30% Координатор проекта - 100% Бухгалтер проекта -20% ……………………………… Выплаты во внебюджетные фонды (30,2% от ФОТ) ПОДИТОГ:

16 Статья 2. Вознаграждения Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Мес./ дн./час ставка Кол-во мес./дн /час Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.2 Вознаграждения 2.2 Вознаграждения привлеченным специалистам Эксперты Консультанты Ведущий семинара Художник Дизайнер ……………………….. Выплаты во внебюджетные фонды (27,3% от ФОТ) ПОДИТОГ:

17 Статья 3. Командировочные и транспортные расходы Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.3 Командировочные расходы сотрудников и привлеченных специалистов 3.1 Москва – 2 чел. Проезд Проживание Суточные ………………………… Санкт-Петербург – 3 чел. Проезд Проживание Суточные ПОДИТОГ:

18 Статья 4. Оборудование и сопутствующие расходы Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.4.1. Оборудование, инвентарь Проектор Фотокамера Видеокамера Диктофон Выставочные стенды Сканер …………………. ПОДИТОГ:

19 Статья 4. Оборудование и сопутствующие расходы Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.4.2. Создание, изготовление экспозиции Дизайн экспозиции Расходные материалы для создания экспозиции Создание копий, муляжей ……………………………. ПОДИТОГ: