1 Гражданский бюджет города Сатпаев на 2013-2015 годы. - презентация

1 1 Гражданский бюджет города Сатпаев на годы

2 Вашему вниманию представлен утвержденный гражданский бюджет г.Сатпаев (решением 13 сессии Сатпаевского городского маслихата от 14 декабря 2012 года 103) на годы, который содержит информацию об основных показателях городского бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы городского бюджета; - отчет об исполнении городского бюджета по состоянию на г. 2

3 3 п/п Наименование показателей2012 год2013 год2014 год Объем производства промышленной продукции и услуг, млн. тенге Численность населения, тыс. чел Инвестиции в основной капитал, млн. тенге Объем продукции (услуг) сельского хозяйства, млн. тенге 348,6355,0362,1369,3 5.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Среднемесячная заработная плата, тенге

4 4 п/п Наименование показателей2012 год2013 год2014 год2015 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 4 293,14 524,13 777,63 800,9 2. в том числе: 3.Налоговые поступления1 218,81 202,51 241,51 287,3 4.Неналоговые поступления12,010,911,712,6 5.Поступления от продажи основного капитала28,46,76,97,0 6.Поступления трансфертов и кредитов, из них:3 033,93 303,82 517,52 494,0 7.субвенции2 092,02 103,32 517,52 494,0 8.целевые трансферты из республиканского бюджета 941,91 200,500 9.бюджетные изъятия и др Погашение бюджетных кредитов Поступление займов Свободные остатки бюджетных средств94,9000 млн. тенге

5 5 Наименование показателей2012 год2013 год2014 год2015 год РАСХОДЫ - всего 4 336, , ,63 800,9 в том числе: Затраты 4 336, , ,63 800,9 Государственные услуги общего характера 175,1 164,2 164,8 168,7 Оборона 5,1 13,7 11,0 11,4 Общественный порядок, безопасность и др. 18,6 24,1 29,0 30,0 Образование 2 100, , , ,0 Здравоохранение 1, Социальная помощь и социальное обеспечение 243,9 243,4 228,6 238,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 161,2 763,4 631,7 618,2 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 158,5 198,0 204,4 212,9 Сельское, водное, лесное хозяйство и др. 36,4 43,0 26,4 28,2 Промышленность, архитектурная деятельность и др. 30,9 15,2 15,6 16,1 Транспорт и коммуникации 56,3 47,5 48,9 50,5 Прочие 342,6 907,7 111,0 118,9 Трансферты 5, Используемые остатки бюджетных средств 94, млн. тенге

6 6 Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2013 год Наименование показателей Сумма (тыс.тенге) 1 2 Всего Целевые текущие трансферты: На реализацию мероприятий Программы занятости 2020 (АБП - Отдел занятости и СП ), в том числе: частичное субсидирование заработной платы обеспечение деятельности центров занятости населения предоставление субсидий на переезд молодежная практика переподготовка кадров На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей- сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования На проведение противоэпизоотических мероприятий (АБП - Отдел сельского хозяйства и ветеринарии) На реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на годы субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов АБП - Отдел предпринимательство на предоставление грантов на развитие новых производств (АБП - Отдел предпринимательство) на ремонт объектов образования (Капитальный ремонт СШ 25, АБП - Отдел образования, ФК и спорта) жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство (Обустройство площади горняков, АБП – Отдел ЖКХ)

7 7 Целевые трансферты развития на 2013 год Наименование показателейСумма (тыс.тенге) 1 2 Всего Целевые текущие трансферты Целевые трансферты на развитие: из республиканского бюджета Отдел строительства, архитектуры и градостроительства На развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках 2-направления ПЗ На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры из областного бюджета На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на годы инженерная инфраструктура (развитие ИКИ для содействия развития предпринимательства) транспортная инфраструктура (реконструкция автодорог)

8 8 млн. тенге

9 9

10 10 Наименование показателей2012 год2013 год2014 год2015 год РАСХОДЫ - всего 724,2375,9 в том числе: Государственные услуги общего характера 4,1 Жилищно-коммунальное хозяйство 704,2338,8 Транспорт и коммуникации 20,0 Прочие 33,0 млн. тенге

11 11 Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств бюджета в 2013 году (375,9 млн. тенге) Выкуп жилого дома в рамках реализации Программы «Доступное жилье» Завершение строительства 18 квартирного жилья в рамках Программы «Доступное жилье» Разработка, корректировка и привязка ПСД