На 2013-2015 годы Утвержденный решением Успенского районного маслихата (XI сессия V созыв) от 20 декабря 2012 года 53/11 «О бюджете Успенского района на. - презентация

1 на годы Утвержденный решением Успенского районного маслихата (XI сессия V созыв) от 20 декабря 2012 года 53/11 «О бюджете Успенского района на годы»

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета Успенского района, параметрах его формирования направления и расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. Районный бюджет на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально- экономического развития Успенского района на годы утвержденного постановлением акимата Успенского района от 24 октября 2012 года 319/10.

3 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и бюджетного планирования) Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития района на 5-летний период Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии Составление проекта районного бюджета и вынесение его на рассмотрение районного маслихата до 1 ноября Утверждение маслихатом районного бюджета на 3-х летний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел финансов Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течении финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год до 1 апреля, его утверждение

4 Основные показатели социально-экономического развития района на годы п/п Наименование показателей 2012 год (отчет) 2013 год2014 год2015 год Объем промышленной продукции, % к предыдущему году101,7104,0 104,5 2 Объем валовой продукции сельского хозяйства, млрд. тенге8,38,4 8,5 3Численность населения, человек Численность экономически активного населения, человек Уровень безработицы, %к экономически активному населению3,2 3,12,5 6Прожиточный минимум (среднегодовой) Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге Среднемесячная заработная плата, тенге

5 Бюджет Успенского района на годы Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций районных государственных органов, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов. Объем бюджета, млн.тенге

6 Поступления районного бюджета Бюджет района Свободные остатки бюджетных средств Целевые трансферты и бюджетные кредиты Субвенция Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала

7 Структура поступлений бюджета района на 2013 год, млн.тенге

8 Структура поступлений бюджета района на годы, млн.тенге п/п Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Поступления1700,11577,61557,51573,0 2 Доходы211,2207,7221,6237,1 3 Налоговые поступления207,4204,8218,5233,8 4 Неналоговые поступления2,42,62,13,0 5 Доходы от операций с капиталом1,40,2 6 Поступления трансфертов1488,91369,91335,9 7 Погашение бюджетных кредитов1,73,0 8 Используемые остатки бюджетных средств75,7

9 Структура расходов бюджета района на годы, млн.тенге п/п Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год РАСХОДЫ 1 775,81 577,61 557,51 573,0 1 Государственные услуги общего характера 196,6 197,8200,5207,2 2 Оборона 7,9 11,510,810,2 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исправительная система 0,7 1,21,31,4 4 Образование 1017,1 975,8971,5986,6 5 Здравоохранение Социальная помощь и социальное обеспечение 116,3 105,1107,9109,0 7 Жилищно-коммунальное хозяйство 130,8 48,730,532,7 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 141,3 141,2139,2141,4 9 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 32,3 18,117,016,5 10 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 19,6 19,422,510,7 11 Транспорт и коммуникации 28,3 29,329,529,8 12 Прочие 29,4 25,426,327,2 13 Обслуживание долга 0, Трансферты 55,0 3,6--

10 Основные направления расходования средств районного бюджета в 2013 году

11 Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов на годы Наименование2012 год 2013 год 123 ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, тыс.тенге, из них: на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей инвалидов, обучающихся на дому - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования на создание лингафонных и мультимидийных в государственных учреждений начального, основного среднего и общего среднего образования - на проведение оснащение объектов образования на обустройство спортивных сооружений для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов на проведение противоэпизоотических мероприятий на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости на развитие из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда - на обеспечение деятельности центров занятости на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости на укрепление материально-технической базы объектов образования на увеличение размера выплаты ежемесячной помощи студентам из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей, обучающимся в ВУЗах на проведение капитального ремонта объектов культуры 10400

12 Образование Показатели2011 год2012 год 2013 год Дошкольное воспитание и обучение Количество детских садов 333 Количество групп 10 Количество детей в детских садах Охват дошкольным образованием, % 88,290,091 Выделено из бюджета на дошкольное воспитание и обучение, тыс.тенге Общеобразовательное обучение Количество школ 20 Количество учащихся Количество учителей Количество класс-комплектов 201 Обеспеченность компьютерами, (количество учеников на 1 компьютер) 555 Количество выпускников 169- Количество мини-центров 1415 Количество детей в мини-центрах Количество пришкольных интернатов 222 Количество детей в пришкольных интернатах 30 Выделено из бюджета на общеобразовательное обучение, тыс.тенге Дополнительное образование для детей Детский эстетический центр "Балдырган" Количество детей занимающихся в кружках Количество кружков Детский юношеский клуб "Кайсар" Количество детей занимающихся спортом Выделено из бюджета на дополнительное образование для детей, тыс.тенге На организацию бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской ) местности выделены средства из районного бюджета, тыс.тенге: на подвоз из сел Ольховка, Травянка в село Белоусовка на подвоз из сел Надаровка, Чистополь в село Вознесенка на подвоз из села Дмитриевка в село Конырозек

13 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства млн. тенге

14 Социально-экономические показатели в сфере культуры и спорта Показатели2011 год2012 год2013 год 1234 Культура Количество клубов 20 Количество библиотек 18 Количество музеев 111 Количество человек работающих в сфере культуры 122 Проведено культурно-массовых мероприятий на сумму ,72334,0 Количество клубных формирований 73 Библиотеки Книжный фонд, экземпляров в том числе на казахском языке, экземпляров Количество читателей Количество посещений Спорт Количество объектов спорта 135 в том числе спортивных залов 30 количество занимающихся спортом проведено спортивно-массовых мерроприятий 7146 в том числе ДЮСШ на проведение мероприятий израсходованно ,1 в том числе ДЮСШ ,6

15 Социальная защита населения ПоказателиЕд.измФакт за 2011 годФакт за 2012 годПлан на 2013 год Созданно социальных рабочих мест чел тыс.тенге ,04707,0 Численность получателей адресной социальной помощи чел тыс.тенге ,02506 Численность получателей детского пособия чел тыс.тенге1 443,6 1313,71758 Направленно на общественные работы, человек чел тыс.тенге ,08897,0 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому чел.11 тыс.тенге ,0503 Профессиональная подготовка безработных чел тыс.тенге Направленно студентов по программе "Молодежная практика" чел тыс.тенге ,0

16 Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по инициативе местных исполнительных органов в 2013 году Выплата социальной помощи выпускникам школ из малообеспеченных семей обучающихся по медицинским и педагогическим специальностям ( 14519,6 тыс.тенге ) Выплата социальной помощи - стипендии выпускникам из малообеспеченных семей (2559,0 тыс.тенге)

17 Реализация мер социальной поддержки специалистам прибывшим для работы в сельскую местность Сфера предоставления услуг Факт за 2011 годФакт за 2012 годПлан на 2013 год человек сумма, тыс.тенге человек сумма, тыс.тенге человек сумма, тыс.тенге Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов (подъемные пособия) Образования , ,6 Здравоохранения 5529,28907,0 Спорта 1105,8-- Ветеринария Культуры ,3 Итого: , ,2 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов Образования ,2 Здравоохранения ,8 Итого:

18 Содержание дорог Успенского района Наименование села, сельского округа Обеспечение функционирования автомобильных дорог (грейдировка, обкос обочин, очистка дорог от снежных заносов, засыпка шоком или щебнем), тыс.тенге 2011 год2012 год2013 год 1234 Успенского с.о с.Тимирязево Ольгинского с.о Равнопольского с.о Козыкеткенский а.о Ковалевского с.о Лозовского с.о с.Богатырь с.Каратай Конырозекского с.о Новопокровского с.о Надаровского с.о с.Таволжан Итого: Средний ремонт автодорог районного значения (ремонт асфальтового покрытия) 2011 год Луганск-Константиновка 0,5 км.7600 тыс.тенге 2012 год подъезд к с.Константиновкаа2,0 км тыс.тенге 2012 год подъезд к с.Тимирязево2,0 км.6000,0 тыс.тенге подъезд к с.Дмитриевка3,0 км.7311 тыс.тенге Текущий, ямочный ремонты и содержание автодорог районного значения тыс.тенге Наименование автодорогкм.2011 год2012 годплан 2013 год Богатырь-Каратай 23,31556,01162,0553,5 Рождественка-Павловка 36,02000,01794,0553,5 подъезд к с.Дмитриевка 12,0634,0598,07311,0 Луганск-Константиновка 21,0750,01046,0- подъезд к с.Тимирязево 27,01672,01367,06000,0 подъезд к с.Константиновка 5,0240,016890,0- северный подъезд к с.Успенка 1,038,046,0- южный подъезд к с.Успенка 2,296,0102,0- Итого: 127,

19 Благоустройство сел и сельских округов Успенского района Наименование села, сельского округа Освещение улиц населенных пунктов Обеспечение санитарии населенных пунктов Содержание мест захоронения и погребение безродных Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2011 год2012 год2013 год2011 год2012 год2013 год2011 год2012 год2013 год2011 год2012 год2013 год Успенского с.о с.Тимирязево Ольгинского с.о Равнопольского с.о Козыкеткенский а.о Ковалевского с.о Лозовского с.о с.Богатырь с.Каратай Конырозекского с.о Новопокровского с.о Надаровского с.о с.Таволжан Итого:

20 Отчет об исполнении бюджета района за год млн.тенге