Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 9 месяцев 2012 года. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 9 месяцев 2012 года

2 Показатели исполнения бюджета за 9 месяцев 2012 года Профицит бюджета за 9 месяцев 2012 года ,80 т.р.

3 Доходы бюджета района за 9 месяцев 2012 года Налоговые и неналоговые поступления ,2 т.р. Прочие неналоговые доходы 813,2 т.р. Штрафы 5 742,0 т.р Налог на совокупный доход ,8 т.р. НДФЛ ,9 т.р Доходы от использования имущества ,1 т.р. Платежи при пользовании ресурсами 1 288,7 т.р Доходы от оказания платных услуг 398,0 т.р. Задолженность по отмененным налогам 2,7 т.р. Доходы от продажи активов 9 987,3 т.р. Государственная пошлина 6 081,5 т.р. Безвозмездные поступления ,2 т.р. Дотации ,0 т.р. Субсидии ,6 т.р. Субвенции ,2 т.р. Иные межбюджетные трансферты ,1 т.р. Прочие межбюджетные трансферты 273,7 т.р. Доходы от возврат остатков целевых средств 4 576,5 т.р. Возврат остатков целевых средств ,9 т.р.

4 Анализ налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 9 месяцев

5 Анализ межбюджетных трансфертов в бюджет района за 9 месяцев Рост произошел за счет увеличения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рост произошел за счет увеличения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

6 Жилищно- коммунальное хозяйство , 4 тыс.рублей Социальная политика ,5 тыс.рублей Общегосударственные вопросы ,4 тыс. рублей Национальная экономика ,4 тыс.рублей Национальная оборона 8 081,0 тыс. рублей Межбюджетные трансферты ,8 тыс. рублей Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 468,0 тыс. руб. Социальная сфера ,1 тыс.рублей Исполнение расходной части бюджета и процент исполнения в разрезе направления расходов за 9 месяцев 2012 года 84% 81% 76% 64% 49% 31% 88%

7 Исполнение расходов по разделу 07,08,11 «Социальная сфера» за 9 месяцев 2012 года Образование, в т.ч ,5 т.р или 71% к уточненному годовому плану Дошкольное образование ,1 т.р. Общее образование ,6 т.р. Молодежная политика и оздоровление детей ,2 т.р. Содержание аппарата управления образования в рамках долгосрочной программы «Основные направления развития образования в ТМР» ,6 т.р. Культура и кинематография ,95 т.р. или 99% к уточненному годовому плану На реализацию долгосрочной программы «Основные направления развития культуры в ТМР» ,4 т.р. На содержание управления культуры, спорта и молодежной политики 8 477,6 т.р. Физическая культура и спорт ,6 т.р. или 98% к уточненному годовому плану

8 Исполнение расходов по разделу 05 «Жилищно- коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2012 года Расход составил ,4 тыс. рублей или 31% ,4 тыс.руб. приобретение жилых помещений ,6 тыс.руб. на инженерную подготовку площадок ,1 тыс. руб. на строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства объектов коммунального хозяйства ,1 тыс. руб. на повышение эффективности и надежности инженерных сетей надежности инженерных сетей ,9 тыс.руб. на ремонт дорог (в границах населенных пунктов) населенных пунктов) ,3 тыс. руб. трансферты в бюджеты поселений

9 Исполнение по разделу 04 «Национальная экономика» за 9 месяцев 2012 года Автомобильный транспорт Субвенции на реализацию государственных полномочий в сумме: ,75 тыс.рублей, а именно ,75 тыс.рублей, а именно ,6 т.р. Транспортное обслуживание ,57 т.р. На выдачу разрешения по перевозке пассажиров и багажа легковым такси пассажиров и багажа легковым такси ,64 т.р На минимизацию терроризма в местах скопления народа скопления народа 4. 35,94 т.р. На обеспечение деятельности ОМС Исполнение 70% к годовому плану. Дорожное хозяйство Расходы бюджета составили 4 324,81 тыс.рублей на содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения и сооружений на них вне границах населенных пунктах. Исполнение 59% к годовому плану. Сельское хозяйство Расходы в сумме ,49 тыс. рублей за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственного полномочия по исполнению отдельных управленческих функций. Исполнение 89% к годовому плану.

10 Исполнение по разделу 10 «Социальная политика» за 9 месяцев 2012 года Социальное обеспечение населения ,9 т.р. или 48% Пенсионное обеспечение 264,0 т.р. или 54% Охрана семьи и детства ,6 т.р. или 63%

11 Благодарю за внимание