Отчет об исполнении бюджета г. Снежинска за 2010 год Заместитель начальника финансового управления Н. Ю. Круглик. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета г. Снежинска за 2010 год Заместитель начальника финансового управления Н. Ю. Круглик

2 2 (млн. руб.) Основные показатели бюджета Утвер- жденный бюджет Уточ- ненный бюджет Исполнение Исполнение в процентах к утвержден- ному плану Исполнение в процентах к уточнен- ному плану Доходы, всего , ,6 113, Расходы, всего 1 411, , ,2 120,3 96,5 Дефицит «-» (профицит «+») - 27,9 -202,9 -123,6

3 3 Изменение основных параметров бюджета на 2010 год 101,1% 96,5%96,5% Доходы всего 1 820,3 млн. руб. (млн. руб.)

4 4 Доходы бюджета в гг. -307,9 млн. руб. Безвозмездные поступления +62,2 млн. руб. Собственные доходы -245,7 млн.руб год 2010 год 1 820,3 млн.руб ,6 млн.руб.

5 5 Структура собственных доходов, полученных за счет налоговых и неналоговых источников

6 6 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней (млн.руб.) 2009 год2010 год +56,5 -102,9 Иные межбюджетные трансферты -242,3 Дотации Субвенции Субсидии -19,2

7 7 Удельный вес собственных доходов и межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов (%)

8 8 Изменение плана по расходам +348,5 млн. руб. +71 млн. руб. Целевые остатки областного и федерального бюджета +75,4 млн. руб. Целевые межбюджетные трансферты +202,1 млн. руб. Ассигнования бюджетополучателям

9 9 Исполнение расходов бюджета по разделам расходов 40% 9% 5% 14% 16% 7% 6% 3%

10 10 Структура бюджета в разрезе направлений расходов 40% 29% 13% 18%

11 11 Основные причины неполного исполнения плановых назначений установленный документооборот по представлению исполнителями работ (в том числе организациями - поставщиками коммунальных услуг) документов для окончательного расчета установленный документооборот по представлению исполнителями работ (в том числе организациями - поставщиками коммунальных услуг) документов для окончательного расчета не выполнение работ подрядчиком в установленные сроки не выполнение работ подрядчиком в установленные сроки объем выделенных из областного бюджета средств, превышающий реальную потребность объем выделенных из областного бюджета средств, превышающий реальную потребность не доведенные в полном объеме лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет собственных доходов для создания «подушки безопасности» в виде остатков средств на начало 2011 года не доведенные в полном объеме лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет собственных доходов для создания «подушки безопасности» в виде остатков средств на начало 2011 года

12 12 Охват программами (в том числе ведомственными) 20% 80%

13 13 (млн. руб.) Основные показатели бюджета Утвер- жденный бюджет Уточ- ненный бюджет Исполнение Исполнение в процентах к утвержден- ному плану Исполнение в процентах к уточнен- ному плану Доходы, всего , ,6 113, Расходы, всего 1 411, , ,2 120,3 96,5 Дефицит «-» (профицит «+») - 27,9 -202,9 -123,6