Доклад Юго-Восточного управления об исполнении бюджета в 2008 году. - презентация

1 Доклад Юго-Восточного управления об исполнении бюджета в 2008 году

2 Система учреждений, подведомственных Юго-Восточному управлению: Общее образование – 25(26); 6609(7006) учащихся Дошкольное образование – 10; 1503(1459) воспитанников Дополнительное образование – 5; 7186(7039) учащихся Начальное и среднее профессиональное образование – 4; 1066(1183) учащихся ВСЕГО – учащихся и воспитанников

3 БЮДЖЕТ ,8 (371421,9)тыс.руб.: Федеральный (выплаты за классное руководство )- 5278,6.(5498,6) тыс.руб. Областной (организация и проведение образовательного(воспитательного)процесса) – ,5(289211,0) тыс.руб. Муниципальный ( затраты по коммунальным услугам, капитальному ремонту, приобретению оборудования длительного пользования) – 53760,6(54639,4) тыс.руб.

4 Соотношение между бюджетами двух уровней в ассигновании средств на финансирование образовательных учреждений, составило: доля областного бюджета – 87,2% (81,7 % в 2007г., в 2006 г. - 82,0 %); доля муниципальных бюджетов- 12,8% (18,3 % в 2007г., в 2006 г.- 18,0 %).

5 По сравнению с 2007 годом доля муниципальных бюджетов в финансировании учреждений образования, подведомственных Юго- Восточному управлению МОиН СО, в целом снизилась на 1 %., в том числе: по Алексеевскому району - на 0,8 %, по Борскому району - на 18,4 %, по Нефтегорскому району - на 12,2 % увеличилась.

6 В 2008 году помимо бюджетных средств на внебюджетные счета образовательных учреждений поступило 22885,7 тыс.руб.,что превышает уровень 2007г. на 24,4%(19657,6 тыс. руб.), уровень 2006 года ,3 тыс. руб.

7 Структура бюджетных расходов на образование: финансирование текущей деятельности образовательных учреждений; финансирование капитальных вложений; финансирование целевых программ и мероприятий.

8 Областные целевые программы На сумму 6361,05 тыс.руб.

9 Эффективность использования бюджетных средств в 2008 году Критерии эффективности Показатели эффективности Прирост бюджетов (областного, федерального и муниципального) к уровню 2007 года 26,2(21,9)% Прирост финансирования из муниципальных бюджетов к уровню 2007 года 1(217,4)% Рост объема финансирования целевых программ и мероприятий по отношению к уровню 2007 года 390(9,5)% Доля заработной платы 82,7(91,8)% Прирост средней заработной платы по учреждениям к уровню 2007 года 24,3(59,2)% Соотношение учащихся и учителей 9,9(10,2) Число штатных единиц административно-хозяйственного персонала в расчете на одного учащегося» : -ОУ -ДОУ -НПО -УДОД 0,08(0,09) 0,33(0,35) 0,15(0,16) 0,03(0,03)